Anexa 2
Da Nu Existența tuturor documentelor necesare încheierii contractelor cu furnizorii pe toate domeniile de asistență medicală, medicamente și dispozitive 1,5 puncte 0 puncte Încheierea contractelor cu furnizorii de servicii medicale și medicamente, cu încadrarea în sumele aprobate la nivelul CAS, pentru fiecare domeniu 2 puncte 0 puncte Stabilirea valorilor de contract pe toate domeniile de asistență medicală și medicamente, cu respectarea criteriilor stabilite de actele normative în vigoare 1,5 puncte 0 puncte Respectarea termenului de finalizare a procesului de contractare 5 puncte Nerespectarea termenului de finalizare a procesului de contractare 0 puncte Respectarea termenului de raportare 5 puncte Întârzierea raportărilor CAS pe suport de hârtie: peste 1-3 zile 4 puncte Întârzierea raportărilor CAS pe suport de hârtie: peste 4-7 zile 3 puncte Întârzierea raportărilor CAS pe suport de hârtie: peste 8-11 zile 2 puncte Întârzierea raportărilor CAS pe suport de hârtie: peste 12-15 zile 1 punct Întârzierea raportărilor CAS pe suport de hârtie: peste 15 zile 0 puncte Respectarea termenului de raportare 5 puncte Întârzierea raportărilor CAS pe suport de hârtie: peste 1-3 zile 4 puncte Întârzierea raportărilor CAS pe suport de hârtie: peste 4-7 zile 3 puncte Întârzierea raportărilor CAS pe suport de hârtie: peste 8-11 zile 2 puncte Întârzierea raportărilor CAS pe suport de hârtie: peste 12-15 zile 1 punct Întârzierea raportărilor CAS pe suport de hârtie: peste 15 zile 0 puncte Da Nu Existența registrului de riscuri 1,5 puncte 0 puncte Existența programului de dezvoltare a sistemului de control managerial 1 punct 0 puncte Existența deciziei de constituire a comisiei de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică pentru dezvoltarea sistemului de control managerial 1 punct 0 puncte Existența procedurilor de lucru formalizate pe activități, actualizate și complete 1,5 puncte 0 puncte Respectarea termenului de raportare 5 puncte Întârzierea raportărilor CAS pe suport de hârtie: peste 1-3 zile 4 puncte Întârzierea raportărilor CAS pe suport de hârtie: peste 4-7 zile 3 puncte Întârzierea raportărilor CAS pe suport de hârtie: peste 8-11 zile 2 puncte Întârzierea raportărilor CAS pe suport de hârtie: peste 12-15 zile 1 punct Întârzierea raportărilor CAS pe suport de hârtie: peste 15 zile 0 puncte
B. INDICATORI DE PERFORMANȚĂ SPECIFICI
Președinți-directori generali ai CAS
1. Realizarea trimestrială și anuală a plăților față de prevederile aprobate pe total cheltuieli de sănătate:
2. Realizarea trimestrială și anuală a plăților față de creditele bugetare deschise aprobate pe total cheltuieli de sănătate:
3. Realizarea trimestrială și anuală a plăților față de prevederile aprobate pe total cheltuieli titlul VIII - Asistență socială, inclusiv cheltuielile deduse de angajatori:
4. Realizarea trimestrială și anuală a plăților față de creditele bugetare deschise aprobate pe total cheltuieli titlul VIII Asistență socială:
5. Realizarea trimestrială și anuală a plăților față de prevederile aprobate pe total cheltuieli titlul II - Bunuri și servicii Materiale și prestări servicii cu caracter medical:
6. Realizarea trimestrială și anuală a plăților față de creditele bugetare deschise aprobate pe total cheltuieli titlul II - Bunuri și servicii - Materiale și prestări servicii cu caracter medical:
7. Realizarea trimestrială și anuală a plăților față de prevederile aprobate pe total cheltuieli din cadrul Programului național cu scop curativ:
8. Realizarea trimestrială și anuală a plăților față de creditele bugetare deschise aprobate pe total cheltuieli din cadrul Programului național cu scop curativ:
9. Realizarea trimestrială și anuală a plăților față de prevederile aprobate pe total cheltuieli din cadrul Programului național privind asigurarea serviciilor medicale, a medicamentelor și dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate:
10. Realizarea trimestrială și anuală a plăților față de creditele bugetare deschise aprobate pe total cheltuieli din cadrul Programului național privind asigurarea serviciilor medicale, a medicamentelor și dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate:
11. Realizarea trimestrială și anuală a plăților (cumulate) față de prevederile aprobate a cheltuielilor de administrare și funcționare a caselor de asigurări de sănătate:
12. Realizarea trimestrială și anuală a plăților (cumulate) față de creditele bugetare deschise la cheltuielile de administrare și funcționare a caselor de asigurări de sănătate:
13. Realizarea trimestrială și anuală a plăților (cumulate) față de prevederile aprobate a cheltuielilor de personal prevăzute pentru activitatea proprie a caselor de asigurări de sănătate:
14. Realizarea trimestrială și anuală a plăților (cumulate) față de creditele bugetare deschise la cheltuielile de personal prevăzute pentru activitatea proprie a caselor de asigurări de sănătate:
15. Realizarea trimestrială și anuală a plăților (cumulate) față de prevederile aprobate a cheltuielilor materiale prevăzute pentru activitatea proprie a caselor de asigurări de sănătate:
16. Realizarea trimestrială și anuală a plăților (cumulate) față de creditele bugetare deschise la cheltuielile materiale prevăzute pentru activitatea proprie a caselor de asigurări de sănătate:
17. Realizarea trimestrială și anuală a plăților (cumulate) față de prevederile aprobate a cheltuielilor de capital:
18. Realizarea trimestrială și anuală a plăților (cumulate) față de creditele bugetare deschise la cheltuielile de capital:
19. Gradul de colectare a creanțelor de la persoanele fizice pentru anul fiscal în curs față de suma estimată (în proiectul de buget) a fi colectată:
20. Ponderea numărului de proceduri de executare silită (persoane fizice) demarate în anul fiscal în curs față de numărul total de persoane cu debite restante înregistrate la nivelul casei:
21. Ponderea numărului de executări silite închise, pentru situațiile în care sumele înscrise în titluri executorii au fost stinse, față de numărul de proceduri demarate:
22. Gradul de recuperare a sumelor reprezentând creanțe restante, față de sumele înscrise în titlurile executorii:
23. Gradul de realizare a plăților privind sumele reprezentând indemnizații de concedii medicale achitate angajatorilor față de sumele solicitate prin cererile de restituire potrivit art. 38 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările ulterioare:
24. Gradul de realizare a plăților privind sumele reprezentând indemnizații de concedii medicale achitate persoanelor fizice față de sumele solicitate prin certificatele medicale depuse la casele de asigurări de sănătate:
25. Asigurarea necesarului cantitativ și calitativ de resurse umane:
a) ponderea personalului de specialitate în total personal ocupat:
Număr personal de specialitate*) N(pers) = ───────────────────────────────── x 100 Număr posturi ocupate
Notă *) Se va avea în vedere personalul absolvent de studii superioare de specialitate.
b) ponderea personalului de specialitate în total personal de specialitate aprobat:
Număr personal de specialitate*) N(pers) = ────────────────────────────────────────────────────────── x 100 Număr posturi studii superioare de specialitate aprobat**)
Număr personal existent la sfârșitul perioadei de raportare R(sg) = ─────────────────────────────────────────────────────────── x 100 Număr personal existent la începutul perioadei de raportare
26. Respectarea termenelor de raportare a datelor specifice în activitatea de resurse umane, organizare, salarizare, evaluare, perfecționare:
- respectarea termenului de raportare 5 puncte;
- nerespectarea termenului de raportare 0 puncte.
27. Corectitudinea situațiilor transmise referitoare la activitatea CAS în domeniul resurselor umane (baza de date a funcționarilor publici, state de funcții, structura de funcții publice, rapoarte lunare cu respectarea formatului în care sunt solicitate datele, a formulelor de calcul și cerințelor):
- respectarea corectitudinii raportării 5 puncte;
- nerespectarea corectitudinii raportării 0 puncte.
28. Gradul de acces al asiguraților la informațiile de interes public specifice CAS:
29. Gradul de asigurare a transparenței decizionale la nivelul CAS pentru creșterea nivelului de responsabilitate față de asigurați:
30. Gradul de satisfacție al asiguraților pe baza chestionarului de evaluare, aprobat prin ordinul președintelui CNAS (un chestionar pe semestru)***:
31. Monitorizarea consumului lunar de medicamente, față de sumele aprobate prin buget cu această destinație:
- monitorizare parțială 0 puncte.
32. Informarea furnizorilor de medicamente cu privire la medicii care nu mai sunt în relație contractuală cu CAS:
- informare parțială 0 puncte.
Notă *) Se va avea în vedere personalul absolvent de studii superioare de specialitate.
Notă **) Numărul posturilor cu studii superioare de specialitate aprobat va include și numărul posturilor transformate în urma avansării în clasă.
Notă ***) Numărul optim de asigurați intervievați care vor constitui eșantionul de lucru este de 400 asigurați. În rapoartele de evaluare se va preciza numărul asiguraților (valoarea absolută și procentuală din totalul persoanelor intervievate care au răspuns la chestionar) aferent fiecărei variante posibile de răspuns în parte, pentru fiecare întrebare a chestionarului de evaluare.
33. Modalitatea de contractare de servicii medicale respectă prevederile contractului-cadru și ale normelor de aplicare a acestuia:
34. Respectarea termenului de finalizare a procesului de contractare:
35. Respectarea termenelor de raportare a situațiilor privind activitatea desfășurată de furnizorii de servicii medicale, medicamente și dispozitive medicale, pe baza contractelor încheiate de casa de asigurări de sănătate cu aceștia:
36. Corectitudinea situațiilor transmise referitoare la activitatea desfășurată de furnizorii de servicii medicale, medicamente și dispozitive medicale, pe baza contractelor încheiate de casa de asigurări de sănătate cu aceștia (acest indicator se referă la respectarea formatului în care sunt solicitate datele, formulelor de calcul, cerințelor formulate prin note/precizări):
37. Gradul de acces al asiguraților la medicamente în tratamentul ambulatoriu (trimestrial/semestrial/anual):
Număr de zile în care s-au eliberat medicamente cu și fără contribuție personală în tratamentul ambulatoriu, corespunzător tuturor farmaciilor în contract cu CAS ─────────────────────────────────────────────────────────── x 100 Număr de zile pentru care farmaciile trebuie să elibereze medicamente conform contractelor încheiate cu CAS
38. Management proactiv în domeniul relațiilor publice:
b) număr apariții media în scopul promovării imaginii CAS și informării asiguraților, din total apariții:
39. Gradul de realizare a planului de audit:
40. Gradul de îndeplinire a recomandărilor aprobate prin rapoartele de audit, cu termene de realizare în perioada de raportare:
41. Întocmirea și transmiterea către CNAS a raportărilor (sub aspectul conținutului și respectarea termenelor):
42. Număr de module SIUI-ERP aflate în producție la nivelul CAS:
- cel puțin 10 module 5 puncte;
43. Gradul de implicare în implementarea, integrarea și operarea SIUI-ERP:
44. Gradul de implicare privind politicile de securitate a datelor:
45. Numărul formularelor emise corect în aplicarea documentelor internaționale cu prevederi în domeniul sănătății la care România este parte (regulamente europene, acorduri etc.), din total formulare eliberate:
46. Utilizarea aplicațiilor informatice privind muncitorii migranți și a celei privind eliberarea cardului european de asigurări sociale de sănătate:
47. Corectitudinea situațiilor transmise către Casa Națională de Asigurări de Sănătate în domeniul securității sociale:
48. Numărul cererilor de decontare servicii medicale acordate pe teritoriul statelor membre UE soluționate față de numărul total de solicitări:
49. Numărul solicitărilor pentru acordarea de prevedere bugetară returnate de la CNAS, ca urmare a completării defectuoase a acestora, datorită nerespectării dispozițiilor legale în vigoare:
50. Termenul de transmitere a solicitărilor pentru acordarea de prevedere bugetară pentru cererile depuse de asigurați (documentație completă, inclusiv corespondența cu organismele de legătură):
- peste 45 de zile 0 puncte.
51. Termenul de răspuns la solicitările instituțiilor competente și/sau a organismelor de legătură:
- peste 30 de zile 0 puncte.
52. Număr de litigii pierdute prin comisia de arbitraj sau prin alte instanțe de judecată*):
Notă *) Numai pentru litigiile în care CAS a avut calitatea de pârâtă și care au ca obiect aspecte din perioada mandatului președintelui-director general și în care au fost pronunțate hotărâri definitive și irevocabile.
53. Numărul de litigii cu asigurații/furnizorii de servicii medicale, medicamente și dispozitive medicale, ca urmare a neprimirii unui răspuns din partea CAS în termenul legal:
54. Număr de contestații admise de Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor și rămase definitive și irevocabile, ca urmare a procedurilor de achiziție**) derulate de CAS:
Notă **) Proceduri derulate de CAS în perioada mandatului președintelui-director general.
55. Respectarea termenului de raportare a indicatorilor specifici programelor de sănătate:
56. Corectitudinea indicatorilor raportați, specifici programelor de sănătate:
57. Adaptarea obiectivelor, organizarea și planificarea activității de control:
a) raportul dintre numărul de controale neplanificate față de cele planificate:
b) gradul de realizare a planului de control:
58. Eficacitatea și monitorizarea performanțelor activității de control:
a) gradul de implementare a măsurilor dispuse în urma acțiunii de control:
● Indicatorul se calculează ca raport procentual între numărul de măsuri implementate de entitățile controlate și numărul total de măsuri dispuse acestora prin rapoartele de control în perioada de raportare.
● La calculul indicatorului se vor lua în considerare măsurile care au termen de implementare în perioada de raportare, nu termen de comunicare.
b) gradul de recuperare a sumelor constatate și stabilite ca fiind sume încasate necuvenit din Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate:
● Indicatorul se calculează ca raport procentual între valoarea sumelor recuperate și cea a sumelor constatate și stabilite ca fiind încasate necuvenit de furnizorii de servicii medicale, medicamente și dispozitive medicale din Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate în urma acțiunilor de control pe perioada de raportare.
● La calculul indicatorului se vor lua în considerare numai sumele care au fost constatate și stabilite conform prevederilor din anexa nr. 2 la Normele metodologice privind activitatea structurilor de control din cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, aprobate prin Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 178/2008. Sumele rezultate din diminuări de contracte, amenzi contravenționale sau cele vizând creanțe ale contribuabililor la FNUASS nu sunt luate în calcul pentru a nu fi afectată coerența indicatorului.
59. Respectarea termenelor și procedurilor specifice pentru evaluarea furnizorilor de servicii medicale în vederea contractării:
60. Corectitudinea documentației cu privire la activitatea de rambursare și recuperare a cheltuielilor reprezentând asistența medicală acordată în baza documentelor internaționale la care România este parte (mod de întocmire și verificare):
61. Numărul contractelor de asigurare încheiate anual față de numărul de asigurați aflați în evidența CNAS:
62. Gradul de implicare în realizarea și implementarea politicilor Uniunii Europene:
63. Nivelul de implementare a sistemului de control managerial intern la nivelul CAS:
64. a) Respectarea termenelor de raportare stabilite pentru solicitările/studiile efectuate de Centrul de Prognoză și Planificare:
b) Corectitudinea situațiilor transmise referitoare la solicitările/studiile efectuate de Centrul de Prognoză și Planificare. Respectarea formatului în care sunt solicitate datele, a formulelor de calcul și a cerințelor formulate prin note și precizări:
65. Gradul de utilizare a mijloacelor electronice pentru aplicarea procedurilor de atribuire și realizare a achizițiilor directe:
Valoarea anuală a achizițiilor publice prin mijloace electronice G(me)= ──────────────────────────────────────────────────────────────── X 100 Valoarea anuală a achizițiilor publice
1. Indicatorul nr. 1 are o pondere de 10% în punctajul criteriului de apreciere utilizat pentru evaluare.
2. Indicatorul nr. 2 are o pondere de 5% în punctajul criteriului de apreciere utilizat pentru evaluare.
3. Indicatorul nr. 19 are o pondere de 5% în punctajul criteriului de apreciere utilizat pentru evaluare.
4. Indicatorul nr. 33 are o pondere de 5% în punctajul criteriului de apreciere utilizat pentru evaluare.
5. Indicatorul nr. 42 are o pondere de 20% în punctajul criteriului de apreciere utilizat pentru evaluare.
6. Indicatorul nr. 58 are o pondere de 5% în punctajul criteriului de apreciere utilizat pentru evaluare.
7. Indicatorii de performanță, cu excepția celor de mai sus, au o pondere egală de 0,85% în punctajul criteriului de apreciere utilizat pentru evaluare.