Anexa nr. 3/03/01

- mii lei -

Cod ordonator

Cod program

Cod indicator

Valoarea totala a programului

Realizari 2023 si ani anteriori

Execuție preliminata 2024

Program 2025

Estimări 2026

Estimări 2027

Estimări 2028

Estimări ani ulteriori

01

13574005

Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului si Solidaritatii Sociale

1851

PROGRAM:

Dezvoltarea si creșterea sustenabilitatii sistemului asigurărilor sociale

DESCRIERE PROGRAM SI DOMENIUL POLITICII PUBLICE:

Programul are in vedere reforma sistemului public de pensii, primul pilon, prin extinderea sferei de cuprindere in sistem a tuturor categoriilor de contribuabili, crearea unei redistribuiri echitabile prin relationarea directa a drepturilor de pensie cu nivelul contribuțiilor plătite, marirea progresiva a vârstelor de pensionare si a stagiului de cotizare, promovarea unor forme flexibile de pensionare, majorarea punctului de pensie. Continuarea pilonului II de pensii, al fondurilor de pensii administrate privat, in scopul de a asigura o pensie privata ce suplimentează veniturile din pensia din sistemul public. Administrarea sistemului public de pensii pe baza de transparenta, legalitate si eficienta.

OBIECTIV PROGRAM

Modernizarea sistemului public de pensii prin digitaliare, elaborarea cadrului legislativ si recalcularea tuturor dosarelor de pensii pe baza principiului contributivitatii, tinand cont de conditionalitatile de modernizare asumate prin PNRR.

DURATA DE REALIZARE A PROGRAMULUI (luni):

DATA DE ÎNCEPERE A PROGRAMULUI: luna: anul:

DATA DE ÎNCHIDERE A PROGRAMULUI: luna: anul:

PROGRAM PERMANENT: DA

INDICATORI DE REZULTAT - EFECTUL POLITICILIOR PUBLICE

01

13574005

1851

Creșterea anuala a valorii punctului de pensie

INDICATORI DE REZULTATE IMEDIATE AI MASURILOR

5842

raport intre valoarea punctului de pensie si câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea BASS

27

5843

indicele anual de creștere a numărului de participanți la fondurile de pensii administrate privat

4,5

10,17

10,17

10,17

10,17

6937

număr mediu de pensionari din sistemul public de pensii (persoane)

4.574.000

4.590.000

4.560.000

4.600.000

4.600.000

4.600.000

6938

număr de dosare noi inscrise in plata (dosare)

270.000

270.000

262.061

263.000

263.000

263.000

6939

număr mediu de participanți la fondul de pensii administrate privat (persoane)

7.985.000

7.985.000

8.222.313

8.223.000

8.223.000

8.223.000

6940

număr de bilete de tratament (număr anual)

125.000

140.000

145.000

145.000

145.000

145.000

MASURI ÎNTREPRINSE PENTRU ATINGEREA OBIECTIVULUI SI COSTURI ASOCIATE ACESTORA:

Masura 405

Asigura finanțarea conform legislației in domeniu si plata la timp, conform termenelor legale, a tuturor pensiilor din sistemul public de pensii si a ajutoarelor sociale . Cost asociat: 150826205 mii lei

Masura 406

Asigura finanțarea sistemului de trimitere la tratament balnear a pensionarilor si asiguraților. Cost asociat: 400000 mii lei

Masura 407

Organizeaza activitatea de stabilire si plata pentru fondul de pensii administrat privat Cost asociat: 5503 mii lei

Masura 408

Gestioneaza baza de date proprie privind asigurații sistemului public de pensii si participanții la fondul de pensii administrat privat. Cost asociat: 3608492 mii lei

INDICATORI DE EFICIENTA

5840

Valoarea punctului de pensie/de referința stabilit prin programul de guvernare

2.032

81

89

94

100

5841

Indicele anual de modificare a contribuțiilor la fondurile administrate privat

4,75

4,75

4,75

4,75

4,75

7434

Ponderea drepturilor de pensie distribuite prin cont bancar %

57,6

59

55,34

56

56

56

7435

Gradul de valorificare a biletelor de tratament

95,5

97

97

97

97

97

7436

Ponderea dosarelor noi solutionate in termen

96,21

97

98

98

98

98

7437

Ponderea recalculărilor solutionate in termen

94,78

95

99,8

100

100

100

SURSE DE FINANȚARE ALE PROGRAMULUI

Total General

I. Credite de angajament

1.347.690.227

518.293.657

137.629.624

154.807.934

169.620.828

178.116.501

189.221.683

II. Credite bugetare

1.347.690.227

518.293.657

137.522.614

154.840.200

169.688.900

178.116.501

189.221.683

6.672

Buget asigurari sociale de stat

I. Credite de angajament

1.347.689.511

518.292.941

137.629.624

154.807.934

169.620.828

178.116.501

189.221.683

01

13574005

1851

II. Credite bugetare

1.347.689.511

518.292.941

137.522.614

154.840.200

169.688.900

178.116.501

189.221.683

6.672

Fonduri externe nerambursabile

I. Credite de angajament

716

716

II. Credite bugetare

716

716

BUGETUL PROGRAMULUI

Total General

I. Credite de angajament

1.347.690.227

518.293.657

137.629.624

154.807.934

169.620.828

178.116.501

189.221.683

II. Credite bugetare

1.347.690.227

518.293.657

137.522.614

154.840.200

169.688.900

178.116.501

189.221.683

6.672

Buget asigurari sociale de stat

5003

BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT

5003

I. Credite de angajament

1.347.689.511

518.292.941

137.629.624

154.807.934

169.620.828

178.116.501

189.221.683

5003

II. Credite bugetare

1.347.689.511

518.292.941

137.522.614

154.840.200

169.688.900

178.116.501

189.221.683

6.672

6803

ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA

6803

I. Credite de angajament

1.347.456.102

518.059.532

137.629.624

154.807.934

169.620.828

178.116.501

189.221.683

6803

II. Credite bugetare

1.347.456.102

518.059.532

137.522.614

154.840.200

169.688.900

178.116.501

189.221.683

6.672

01

13574005

1851

680310

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

680310

I. Credite de angajament

5.002.559

2.115.275

508.286

550.300

576.240

605.052

647.406

680310

II. Credite bugetare

5.002.559

2.115.275

508.286

550.300

576.240

605.052

647.406

680320

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

680320

I. Credite de angajament

8.172.475

3.242.036

779.085

797.500

968.226

1.117.951

1.267.677

680320

II. Credite bugetare

8.172.475

3.242.036

779.085

797.500

968.226

1.117.951

1.267.677

680330

TITLUL III DOBÂNZI

680330

I. Credite de angajament

656.865

96.282

110.633

109.980

111.990

112.990

114.990

680330

II. Credite bugetare

656.865

96.282

110.633

109.980

111.990

112.990

114.990

680355

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

680355

I. Credite de angajament

2.086

1.051

161

200

219

225

230

680355

II. Credite bugetare

2.086

1.051

161

200

219

225

230

680357

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

680357

I. Credite de angajament

1.333.134.579

512.533.769

136.074.627

153.126.205

167.954.902

176.267.024

187.178.052

680357

II. Credite bugetare

1.333.134.579

512.533.769

136.074.627

153.126.205

167.954.902

176.267.024

187.178.052

01

13574005

1851

680358

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 SI DIN FONDUL DE MODERNIZARE

680358

I. Credite de angajament

17.274

17.274

680358

II. Credite bugetare

17.274

17.274

680359

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

680359

I. Credite de angajament

31.225

14.677

3.075

3.115

3.371

3.459

3.528

680359

II. Credite bugetare

31.225

14.677

3.075

3.115

3.371

3.459

3.528

680360

TITLUL XII PROIECTE CU FINANȚARE DIN SUMELE REPREZENTÂND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA AFERENTA PNRR

680360

I. Credite de angajament

430.273

76.222

148.317

205.734

680360

II. Credite bugetare

430.273

76.222

47.979

238.000

68.072

680371

TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE

680371

I. Credite de angajament

106.217

49.069

16.768

14.900

5.880

9.800

9.800

680371

II. Credite bugetare

106.217

49.069

10.096

14.900

5.880

9.800

9.800

6.672

680385

TITLUL XXI PLAȚI EFECTUATE IN ANII PRECEDENȚI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

680385

I. Credite de angajament

-97.451

-86.123

-11.328

01

13574005

1851

680385

II. Credite bugetare

-97.451

-86.123

-11.328

6903

ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE

6903

I. Credite de angajament

233.409

233.409

6903

II. Credite bugetare

233.409

233.409

690310

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

690310

I. Credite de angajament

23.177

23.177

690310

II. Credite bugetare

23.177

23.177

690320

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

690320

I. Credite de angajament

2.502

2.502

690320

II. Credite bugetare

2.502

2.502

690330

TITLUL III DOBÂNZI

690330

I. Credite de angajament

1

1

690330

II. Credite bugetare

1

1

690351

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

690351

I. Credite de angajament

65

65

01

13574005

1851

690351

II. Credite bugetare

65

65

690357

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

690357

I. Credite de angajament

208.947

208.947

690357

II. Credite bugetare

208.947

208.947

690359

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

690359

I. Credite de angajament

313

313

690359

II. Credite bugetare

313

313

690371

TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE

690371

I. Credite de angajament

24

24

690371

II. Credite bugetare

24

24

690385

TITLUL XXI PLAȚI EFECTUATE IN ANII PRECEDENȚI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

690385

I. Credite de angajament

-1.620

-1.620

690385

II. Credite bugetare

-1.620

-1.620

Fonduri externe nerambursabile

5008

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

01

13574005

1851

5008

I. Credite de angajament

716

716

5008

II. Credite bugetare

716

716

6808

ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA

6808

I. Credite de angajament

716

716

6808

II. Credite bugetare

716

716

680858

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 SI DIN FONDUL DE MODERNIZARE

680858

I. Credite de angajament

716

716

680858

II. Credite bugetare

716

716

COMENTARII:

2070

PROGRAM :

Asigurări accidente de munca si boli profesionale

DESCRIERE PROGRAM SI DOMENIUL POLITICII PUBLICE:

Programul asigura pentru angajatori, lucratori si pentru societate, ca intreg, suport de cea mai inalta calitate si eficienta pentru cei afectati de accidentele de munca si bolile profesionale. Administrarea sistemului de accidente de munca si boli profesionale pe baza de transparenta, legalitate si eficienta.

01

13574005

2070

OBIECTIV PROGRAM

1. orientarea asigurarii pentru accidente de munca si boli profesionale in sprijinul beneficiarilor de prestatii. 2. armonizarea cerințelor regulamentelor europene prin prisma modificărilor impuse de sistemul EESSI cu legislația si practica naționala. 3. Sprijinirea angajatorilor in realizarea activitatii de prevenire.

DURATA DE REALIZARE A PROGRAMULUI(luni):

DATA DE ÎNCEPERE A PROGRAMULUI: luna: anul:

DATA DE ÎNCHIDERE A PROGRAMULUI: luna: anul:

PROGRAM PERMANENT: DA

INDICATORI DE REZULTAT - EFECTUL POLITICILIOR PUBLICE

Indice de frecventa accidente de munca /1000 lucratori; indice de frecventa accidente mortale /1000 lucratori

INDICATORI DE REZULTATE IMEDIATE AI MASURILOR

6196

Ponderea prestațiilor acordate beneficiarilor la 100 de salariați

4,5

5,16

5,16

5,16

5,16

6197

Ponderea cazurilor neconforme raportat la număr de solicitări

0,5

0,38

0,38

0,38

0,38

6198

Ponderea masurilor implementate cu masurile recomandate

40

47,65

48

48

48

6944

număr de pensionari de accidente de munca si boli profesionale (persoane)

6.350

4.960

4.795

4.600

4.600

4.600

7438

Număr de accidente de munca (cazuri)

3.700

3.600

3.600

3.600

3.600

3.600

01

13574005

2070

7439

Număr de accidente mortale de munca (cazuri)

80

90

90

90

90

90

7440

Număr de accidente colective

32

9

5

5

5

5

7441

Număr de cazuri boli profesionale (cazuri)

370

1.075

1.000

1.000

1.000

1.000

MASURI ÎNTREPRINSE PENTRU ATINGEREA OBIECTIVULUI SI COSTURI ASOCIATE ACESTORA:

Masura 409

Asigura evidenta accidentelor de munca si a bolilor profesionale, coordoneaza activitatea de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale, cu precădere activitatea preventiva. Cost asociat: 18305 mii lei

Masura 410

Deconteaza in condițiile legii prestatiile si serviciile de asigurare pentru accidentele de munca si bolile profesionale. Cost asociat: 173795 mii lei

INDICATORI DE EFICIENTA

7442

Evoluția numărului de accidente de munca fata de an anterior

-4,34

-2,7

7443

Evoluția numărului de accidente de munca mortale fata de an anterior

-9,09

12,5

SURSE DE FINANȚARE ALE PROGRAMULUI

Total General

I. Credite de angajament

1.542.322

532.526

171.054

192.100

204.123

214.490

228.029

II. Credite bugetare

1.542.322

532.526

171.054

192.100

204.123

214.490

228.029

01

13574005

2070

Buget asigurari sociale de stat

I. Credite de angajament

1.542.322

532.526

171.054

192.100

204.123

214.490

228.029

II. Credite bugetare

1.542.322

532.526

171.054

192.100

204.123

214.490

228.029

BUGETUL PROGRAMULUI

Total General

I. Credite de angajament

1.542.322

532.526

171.054

192.100

204.123

214.490

228.029

II. Credite bugetare

1.542.322

532.526

171.054

192.100

204.123

214.490

228.029

Buget asigurari sociale de stat

5003

BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT

5003

I. Credite de angajament

1.542.322

532.526

171.054

192.100

204.123

214.490

228.029

5003

II. Credite bugetare

1.542.322

532.526

171.054

192.100

204.123

214.490

228.029

6903

ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE

6903

I. Credite de angajament

1.542.322

532.526

171.054

192.100

204.123

214.490

228.029

6903

II. Credite bugetare

1.542.322

532.526

171.054

192.100

204.123

214.490

228.029

690310

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

01

13574005

2070

690310

I. Credite de angajament

128.905

48.715

14.041

15.500

15.960

16.758

17.931

690310

II. Credite bugetare

128.905

48.715

14.041

15.500

15.960

16.758

17.931

690320

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

690320

I. Credite de angajament

15.332

5.305

1.381

2.500

1.774

2.049

2.323

690320

II. Credite bugetare

15.332

5.305

1.381

2.500

1.774

2.049

2.323

690330

TITLUL III DOBÂNZI

690330

I. Credite de angajament

69

11

8

20

10

10

10

690330

II. Credite bugetare

69

11

8

20

10

10

10

690351

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

690351

I. Credite de angajament

9

9

690351

II. Credite bugetare

9

9

690357

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

690357

I. Credite de angajament

1.397.220

478.761

155.861

173.795

186.098

195.308

207.397

690357

II. Credite bugetare

1.397.220

478.761

155.861

173.795

186.098

195.308

207.397

690359

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

01

13574005

2070

690359

I. Credite de angajament

1.197

389

129

185

161

165

168

690359

II. Credite bugetare

1.197

389

129

185

161

165

168

690371

TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE

690371

I. Credite de angajament

2.399

1.690

89

100

120

200

200

690371

II. Credite bugetare

2.399

1.690

89

100

120

200

200

690385

TITLUL XXI PLAȚI EFECTUATE IN ANII PRECEDENȚI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

690385

I. Credite de angajament

-2.809

-2.354

-455

690385

II. Credite bugetare

-2.809

-2.354

-455

COMENTARII: