privind modificarea și completarea anexelor la Ordinul ministrului economiei și comerțului nr. 270/2006 pentru aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2006 ale institutelor naționale de cercetare-dezvoltare care s-au înființat în baza prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 25/1995*) și își desfășoară activitatea sub autoritatea Ministerului Economiei și Comerțului, cu modificările și completările ulterioare
În baza Legii nr. 292/2002 privind stabilirea modalitatilor de aprobare a bugetelor de venituri și cheltuieli ale institutelor naționale de cercetare-dezvoltare,
în temeiul Legii bugetului de stat pe anul 2006 nr. 379/2005, cu modificările și completările ulterioare, și al Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 89/2006 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2006,
având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 738/2003 privind organizarea și functionarea Ministerului Economiei și Comerțului, cu modificările și completările ulterioare,
ministrul economiei și comerțului emite urmatorul ordin.
Anexele nr. 2 și 4-8 la Ordinul ministrului economiei și comerțului nr. 270/2006 pentru aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2006 ale institutelor naționale de cercetare-dezvoltare care s-au înființat în baza prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 25/1995 și își desfășoară activitatea sub autoritatea Ministerului Economiei și Comerțului, cu modificările și completările ulterioare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 461 din 29 mai 2006, se modifica și se inlocuiesc cu anexele nr. 1-6 la prezentul ordin.
Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezentul ordin.
Ministrul economiei și comerțului,
București, 18 decembrie 2006.
Anexa 1
*Font 9* Ministerul Economiei și Comerțului Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare ICMET Craiova BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2006 mii lei INDICATORI Nr. rd. Prevederi an 2006 Propunere rectificat 2006 % (col. 2/ col. 1 x 100) A 0 1 2 3 I VENITURI TOTALE, din care: 1 16.424,00 16.424,00 100,0 1 VENITURI DIN EXPLOATARE, din care: 2 16.352,00 16.352,00 100,0 a) Venituri din activitatea de baza*) 3 15.848,00 15.848,00 100,0 b) Venituri din alte activități conexe activității de cercetare-dezvoltare 4 504,00 504,00 100,0 2 VENITURI FINANCIARE 5 72,00 72,00 100,0 3 VENITURI EXTRAORDINARE 6 II CHELTUIELI TOTALE, din care: 7 14.954,00 14.954,00 100,0 1 Cheltuieli pentru exploatare, total, din care: 8 14.896,00 14.896,00 100,0 a) Bunuri și servicii 9 5.300,00 5.600,00 105,7 b) Cheltuieli de personal, din care: 10 7.739,07 8.177,03 105,7 - cheltuieli cu salariile 11 5.756,43 6.075,01 105,5 - contribuții pentru asigurări sociale de stat 12 1.120,64 1.199,81 107,1 - contribuții pentru asigurarile de șomaj 13 141,85 151,87 107,1 - contribuții pentru asigurarile sociale de sănătate 14 402,95 425,25 105,5 - contribuții pentru concedii și indemnizatii 15 43,17 45,56 105,5 - contribuții pentru asigurarile de accidente de muncă și boli profesionale 16 78,02 83,53 107,1 alte cheltuieli de personal, din care: 17 196,00 196,00 100,0 - deplasari, detasari 18 196,00 196,00 100,0 - tichete de masa 19 c) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea și provizioanele 20 740,00 740,00 100,0 d) Cheltuieli de protocol 21 29,40 32,34 110,0 e) Cheltuieli reclama și publicitate 22 3,00 3,00 100,0 f) Cheltuieli cu sponsorizarea 23 g) Cheltuieli prevăzute de art. 21 (3 lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal 24 115,13 121,50 105,5 h) Alte cheltuieli 25 969,43 222,15 22,9 2 Cheltuieli financiare, din care: 26 58,00 58,00 100,0 - cheltuieli privind dobanzile 27 10,00 10,00 100,0 - alte cheltuieli financiare 28 48,00 48,00 100,0 3 Cheltuieli extraordinare 29 III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 30 1.470,00 1.470,00 100,0 IV ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII 31 V IMPOZIT PE PROFIT 32 235,20 235,20 100,0 VI REZULTATUL NET (profit/pierdere) 33 1.234,80 1.234,80 100,0 VII ACOP. PIERDERILOR DIN CONTABILE ANII PRECEDENTI 34 VIII PROFITUL DE REPARTIZAT RAMAS DUPA ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENTI (potrivit O.G. nr. 57/2002 aprobata prin Legea nr. 324/2003), din care: 35 1.234,80 1.234,80 100,0 a) pentru cointeresarea personalului angajat în activitatea de cercetare-dezvoltare 36 246,96 246,96 100,0 b) pentru finantarea dezvoltării institutului, în conformitate cu planul de investitii și aprobat de organul administrației publice centrale coordonator 37 740,88 740,88 100,0 c) pentru desfășurarea activității curente 38 246,96 246,96 100,0 IX SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care: 39 1.952,46 1.952,46 100,0 1 Surse proprii 40 1.319,46 1.319,46 100,0 2 Alocatii de la bugetul de stat pentru investitii 41 633,00 633,00 100,0 3 Credite bancare pentru investitii 42 - interne 43 - externe 44 4 Alte surse - programe naționale 45 X CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care: 46 1.952,46 1.952,46 100,0 1 Investitii, inclusiv investitii în curs la finele anului 47 1.952,46 1.952,46 100,0 2 Rambursari de rate aferente creditelor pentru investitii 48 - interne 49 - externe 50 XI DATE DE FUNDAMENTARE 1 Venituri totale 51 16.424,00 16.424,00 100,0 2 Costuri aferente veniturilor totale 52 14.954,00 14.954,00 100,0 3 Rezultate (+/-) (rd. 51 - rd. 52) 53 1.470,00 1.470,00 100,0 4 Numar mediu personal, total institut, din care: 54 302 309 102,3 - numar mediu personal de cercetare-dezvoltare 55 161 164 101,9 5 Câștigul mediu lunar pe salariat total institut**) (lei/persoana) 56 1.542,20 1.593,18 103,3 6 Castig mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare 57 1.928,08 1.993,63 103,4 7 Rentabilitatea (rd. 53/rd. 52 x 100) 58 9,83 9,83 X 8 Productivitatea muncii pe total personal (mii lei/pers.) (rd. 51/rd. 54) 59 54,38 53,15 97,7 9 Rata rentabilitatii financiare (rd. 30 x 100/capital propriu) 60 159,25 159,25 X 10 Plati restante - total 61 750,00 750,00 100,0 11 Creante de incasat - total 62 1.435,43 1.435,43 100,0 --------------------- *) Veniturile din contractele de cercetare incheiate cu MinisterulEducatiei și Cercetarii/Autoritatea Naționala pentru Cercetare Stiintifica,inclusiv cele din contracte de finanțare pe programe nucleu, sunt în sumade 1.909 mii lei, incheiate până la data de 31.12.2006. **) Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelorprevăzute pentru plata indemnizatiilor membrilor Consiliului de Administratieși drepturilor salariale ale directorului general. Fața de realizarile anului 2005, s-a acordat o crestere de 113,6% acastigului mediu lunar pe salariat în condițiile unei cresteri aproductivitatii muncii de 116,4%.
(Anexa nr. 2 la Ordinul nr. 270/2006)
------------------------------------
În cheltuielile cu salariile pe anul 2006, s-au cuprins și:
- suma de 82,3 mii lei, reprezentand indemnizatiile membrilor consiliului de administratie;
- suma de 85,2 mii lei, reprezentand drepturile banesti ale managerului, administratorului sau directorului.
Anexa 2
*Font 9* Ministerul Economiei și Comerțului Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Sudura și Încercări de Materiale ISIM BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2006 mii lei INDICATORI Nr. rd. Prevederi an 2006 Propunere rectificat 2006 % (col. 2/ col. 1 x 100) A 0 1 2 3 I VENITURI TOTALE, din care: 1 5.638,00 5.638,00 100,0 1 VENITURI DIN EXPLOATARE, din care: 2 5.618,00 5.618,00 100,0 a) Venituri din activitatea de baza*) 3 5.518,00 5.518,00 100,0 b) Venituri din alte activități conexe activității de cercetare-dezvoltare 4 100,00 100,00 100,0 2 VENITURI FINANCIARE 5 20,00 20,00 100,0 3 VENITURI EXTRAORDINARE 6 II CHELTUIELI TOTALE, din care: 7 5.104,00 5.104,00 100,0 1 Cheltuieli pentru exploatare, total, din care: 8 4.972,00 4.972,00 100,0 a) Bunuri și servicii 9 722,00 722,00 100,0 b) Cheltuieli de personal, din care: 10 2.398,82 2.704,63 112,7 - cheltuieli cu salariile 11 1.440,27 1.673,04 116,2 - contribuții pentru asigurări sociale de stat 12 266,09 312,06 117,3 - contribuții pentru asigurarile de șomaj 13 33,68 39,50 117,3 - contribuții pentru asigurarile sociale de sănătate 14 100,82 117,11 116,2 - contribuții pentru concedii și indemnizatii 15 10,80 12,55 116,2 - contribuții pentru asigurarile de accidente de muncă și boli profesionale 16 18,52 21,73 117,3 alte cheltuieli de personal, din care: 17 528,64 528,64 100,0 - deplasari, detasari 18 306,88 306,88 100,0 - tichete de masa 19 221,76 221,76 100,0 c) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea și provizioanele 20 290,00 290,00 100,0 d) Cheltuieli de protocol 21 2,40 2,40 100,0 e) Cheltuieli reclama și publicitate 22 8,40 8,40 100,0 f) Cheltuieli cu sponsorizarea 23 g) Cheltuieli prevăzute de art. 21 (3 lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal 24 28,81 33,46 116,2 h) Alte cheltuieli 25 1.521,57 1.211,11 79,6 2 Cheltuieli financiare, din care: 26 132,00 132,00 100,0 - cheltuieli privind dobanzile 27 132,00 132,00 100,0 - alte cheltuieli financiare 28 3 Cheltuieli extraordinare 29 III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 30 534,00 534,00 100,0 IV ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII 31 V IMPOZIT PE PROFIT 32 85,44 85,44 100,0 VI REZULTATUL NET (profit/pierdere) 33 448,56 448,56 100,0 VII ACOP. PIERDERILOR DIN CONTABILE ANII PRECEDENTI 34 VIII PROFITUL DE REPARTIZAT RAMAS DUPA ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENTI (potrivit O.G. nr. 57/2002 aprobata prin Legea nr. 324/2003), din care: 35 448,56 448,56 100,0 a) pentru cointeresarea personalului angajat în activitatea de cercetare-dezvoltare 36 89,71 89,71 100,0 b) pentru finantarea dezvoltării institutului, în conformitate cu planul de investitii și aprobat de organul administrației publice centrale coordonator 37 269,14 269,14 100,0 c) pentru desfășurarea activității curente 38 89,71 89,71 100,0 IX SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care: 39 462,60 462,60 100,0 1 Surse proprii 40 290,00 290,00 100,0 2 Alocatii de la bugetul de stat pentru investitii 41 133,00 133,00 100,0 3 Credite bancare pentru investitii 42 39,60 39,60 100,0 - interne 43 39,60 39,60 100,0 - externe 44 4 Alte surse - programe naționale 45 X CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care: 46 462,60 462,60 100,0 1 Investitii, inclusiv investitii în curs la finele anului 47 429,60 429,60 100,0 2 Rambursari de rate aferente creditelor pentru investitii 48 33,00 33,00 100,0 - interne 49 33,00 33,00 100,0 - externe 50 XI DATE DE FUNDAMENTARE 1 Venituri totale 51 5.638,00 5.638,00 100,0 2 Costuri aferente veniturilor totale 52 5.104,00 5.104,00 100,0 3 Rezultate (+/-) (rd. 51 - rd. 52) 53 534,00 534,00 100,0 4 Numar mediu personal, total institut, din care: 54 106 106 100,0 - numar mediu personal de cercetare-dezvoltare 55 70 70 100,0 5 Câștigul mediu lunar pe salariat total institut**) (lei/persoana) 56 1.006,50 1.189,50 118,2 6 Castig mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare 57 1.153,00 1.362,85 118,2 7 Rentabilitatea (rd. 53/rd. 52 x 100) 58 10,46 10,46 X 8 Productivitatea muncii pe total personal (mii lei/pers.) (rd. 51/rd. 54) 59 53,19 53,19 100,0 9 Rata rentabilitatii financiare (rd. 30 x 100/capital propriu) 60 47,68 47,68 X 10 Plati restante - total 61 600,16 600,16 100,0 11 Creante de incasat - total 62 767,12 767,12 100,0 --------------- *) Veniturile din contractele de cercetare incheiate cu Ministerul Educatieiși Cercetarii/Autoritatea Naționala pentru Cercetare Stiintifica, inclusiv celedin contracte de finanțare pe programe nucleu, sunt în suma de 3.671 mii leipână la data de 31.12.2006, iar cele din contracte incheiate cu ordonatoriiprincipali de credite care finanțează programe și proiecte din planurilesectoriale sunt în suma de 34 mii lei. Fața de realizarile anului 2005, s-a acordat o crestere de 130,0% acastigului mediu lunar pe salariat în condițiile unei cresteri aproductivitatii muncii de 134,1%. **) Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influențasumelor prevăzute pentru plata indemnizatiilor membrilor Consiliului deAdministratie și drepturilor salariale ale directorului general.
(Anexa nr. 4 la Ordinul nr. 270/2006)
-------------------------------------
În cheltuielile cu salariile pe anul 2006, s-au cuprins și:
- suma de 93 mii lei, reprezentand indemnizatiile membrilor consiliului de administratie;
- suma de 67 mii lei, reprezentand drepturile banesti ale managerului, administratorului sau directorului.
Anexa 3
*Font 9* Ministerul Economiei și Comerțului Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare ECOIND BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2006 mii lei INDICATORI Nr. rd. Prevederi an 2006 Propunere rectificat 2006 % (col. 2/ col. 1 x 100) A 0 1 2 3 I VENITURI TOTALE, din care: 1 8.203,00 8.203,00 100,0 1 VENITURI DIN EXPLOATARE, din care: 2 8.200,00 8.200,00 100,0 a) Venituri din activitatea de baza*) 3 7.800,00 7.800,00 100,0 b) Venituri din alte activități conexe activității 4 400,00 400,00 100,0 2 VENITURI FINANCIARE 5 3,00 3,00 100,0 3 VENITURI EXTRAORDINARE 6 II CHELTUIELI TOTALE, din care: 7 7.653,00 7.653,00 100,0 1 Cheltuieli pentru exploatare - total, din care: 8 7.652,00 7.652,00 100,0 a) Bunuri și servicii 9 800,00 800,00 100,0 b) Cheltuieli de personal, din care: 10 3.152,95 3.548,98 112,6 - cheltuieli cu salariile 11 2.069,68 2.424,69 117,2 - contribuții pentru asigurări sociale de stat 12 469,45 469,28 100,0 - contribuții pentru asigurarile de șomaj 13 50,59 59,40 117,4 - contribuții pentru asigurarile sociale de sănătate 14 144,88 169,73 117,2 - contribuții pentru concedii și indemnizatii 15 15,52 18,19 117,2 - contribuții pentru asigurarile de accidente de muncă și boli profesionale 16 27,82 32,70 117,5 alte cheltuieli de personal, din care: 17 375,00 375,00 100,0 - deplasari, detasari 18 150,00 150,00 100,0 - tichete de masa 19 225,00 225,00 100,0 c) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea și provizioanele 20 510,00 510,00 100,0 d) Cheltuieli de protocol 21 6,00 6,00 100,0 e) Cheltuieli reclama și publicitate 22 20,00 20,00 100,0 f) Cheltuieli cu sponsorizarea 23 g) Cheltuieli prevăzute de art. 21 (3 lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal 24 41,39 48,49 117,2 h) Alte cheltuieli 25 3.121,66 2.718,52 87,1 2 Cheltuieli financiare, din care: 26 1,00 1,00 100,0 - cheltuieli privind dobanzile 27 - alte cheltuieli financiare 28 1,00 1,00 100,0 3 Cheltuieli extraordinare 29 III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 30 550,00 550,00 100,0 IV ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII 31 V IMPOZIT PE PROFIT 32 88,00 88,00 100,0 VI REZULTATUL NET (profit/pierdere) 33 462,00 462,00 100,0 VII ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENTI VIII PROFITUL DE REPARTIZAT RAMAS DUPA ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENTI (potrivit O.G. nr. 57/2002 aprobata prin Legea nr. 324/2003), din care: 35 462,00 462,00 100,0 a) pentru cointeresarea personalului angajat în activitatea de cercetare-dezvoltare 36 92,40 92,40 100,0 b) pentru finantarea dezvoltării institutului, în conformitate cu planul de investitii și aprobat de organul administrației publice centrale coordonator 37 277,20 277,20 100,0 c) pentru desfășurarea activității curente 38 92,40 92,40 100,0 IX SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care: 39 643,00 643,00 100,0 1 Surse proprii 40 510,00 510,00 100,0 2 Alocatii de la bugetul de stat pentru investitii 41 133,00 133,00 100,0 3 Credite bancare pentru investitii 42 - interne 43 - externe 44 4 Alte surse - programe naționale 45 X CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care: 46 643,00 643,00 100,0 1 Investitii, inclusiv investitii în curs la finele anului 47 643,00 643,00 100,0 2 Rambursari de rate aferente creditelor pentru investitii 48 - interne 49 - externe 50 XI DATE DE FUNDAMENTARE 1 Venituri totale 51 8.203,00 8.203,00 100,0 2 Costuri aferente veniturilor totale 52 7.653,00 7.653,00 100,0 3 Rezultate (+/-) (rd. 51 - rd. 52) 53 550,00 550,00 100,0 4 Numar mediu personal, total institut, din care: 54 137 137 100,0 - numar mediu personal de cercetare-dezvoltare 55 95 109 114,7 5 Câștigul mediu lunar pe salariat total institut**) (lei/persoana) 56 1.195,52 1.407,90 117,8 6 Castig mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare 57 1.357,40 1.599,02 117,8 7 Rentabilitatea (rd. 53/rd. 52 x 100) 58 7,19 7,19 X 8 Productivitatea muncii pe total personal (mii lei/pers.) (rd. 51/rd. 54) 59 59,88 59,88 100,0 9 Rata rentabilitatii financiare (rd. 30 x 100/capital propriu) 60 51,21 51,21 X 10 Plati restante - total 61 0,00 0,00 11 Creante de incasat - total 62 0,00 0,00 ------------- *) Veniturile din contractele de cercetare incheiate cu Ministerul Educatieiși Cercetarii/Autoritatea Naționala pentru Cercetare Stiintifica, inclusiv celedin contracte de finanțare pe programe nucleu, sunt în suma de 4.534 mii lei,iar cele din contracte incheiate cu agentii economici sunt în suma de 3.310 miilei și alte venituri 400 mii lei. Fața de realizarile anului 2005, s-a acordat o crestere de 130,0% acastigului mediu lunar pe salariat în condițiile unei cresteri a productivitatiimuncii de 137,5%. **) Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelorprevăzute pentru plata indemnizatiilor membrilor Consiliului de Administratieși drepturilor salariale ale directorului general.
(Anexa nr. 5 la Ordinul nr. 270/2006)
-------------------------------------
În cheltuielile cu salariile pe anul 2006, s-au cuprins și:
- suma de 48,6 mii lei, reprezentand indemnizatiile membrilor consiliului de administratie;
- suma de 61,5 mii lei, reprezentand drepturile banesti ale directorului.
Anexa 4
*Font 9* Ministerul Economiei și Comerțului Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare ICPMRR BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2006 mii lei INDICATORI Nr. rd. Prevederi an 2006 Propunere rectificat 2006 % (col. 2/ col. 1 x 100) I A 0 1 2 3 VENITURI TOTALE, din care: 1 5.884,97 7.051,00 119,8 1 VENITURI DIN EXPLOATARE, din care: 2 5.883,97 7.050,00 119,8 a) Venituri din activitatea de baza*) 3 5.499,37 6.450,00 117,3 b) Venituri din alte activități conexe activității de cercetare-dezvoltare 4 384,60 600,00 156,0 2 VENITURI FINANCIARE 5 1,00 1,00 100,0 3 VENITURI EXTRAORDINARE 6 II CHELTUIELI TOTALE, din care: 7 5.814,97 6.951,00 119,5 1 Cheltuieli pentru exploatare, total, din care: 8 5.724,97 6.836,00 119,4 a) Bunuri și servicii 9 1.250,00 2.312,15 185,0 b) Cheltuieli de personal, din care: 10 3.023,86 3.585,93 118,6 - cheltuieli cu salariile 11 1.980,41 2.312,31 116,8 - contribuții pentru asigurări sociale de stat 12 466,87 548,54 117,5 - contribuții pentru asigurarile de șomaj 13 47,16 55,41 117,5 - contribuții pentru asigurarile sociale de sănătate 14 138,63 161,86 116,8 - contribuții pentru concedii și indemnizatii 15 14,85 17,34 116,8 - contribuții pentru asigurarile de accidente de muncă și boli profesionale 16 25,94 30,47 117,5 alte cheltuieli de personal, din care: 17 350,00 460,00 131,4 - deplasari, detasari 18 210,00 310,00 147,6 - tichete de masa 19 140,00 150,00 107,1 c) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea și provizioanele 20 100,00 115,00 115,0 d) Cheltuieli de protocol 21 5,00 6,00 120,0 e) Cheltuieli reclama și publicitate 22 5,00 6,00 120,0 f) Cheltuieli cu sponsorizarea 23 g) Cheltuieli prevăzute de art. 21 (3 lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal 24 39,61 46,25 116,8 h) Alte cheltuieli 25 1.301,50 764,67 58,8 2 Cheltuieli financiare, din care: 26 90,00 115,00 127,8 - cheltuieli privind dobanzile 27 80,00 100,00 125,0 - alte cheltuieli financiare 28 10,00 15,00 150,0 3 Cheltuieli extraordinare 29 III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 30 70,00 100,00 142,9 IV ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII 31 20,00 22,00 110,0 V IMPOZIT PE PROFIT 32 11,20 16,00 142,9 VI REZULTATUL NET (profit/pierdere) 33 58,80 84,00 142,9 VII ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENTI 34 VIII PROFITUL DE REPARTIZAT RAMAS DUPA ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENTI (potrivit O.G. nr. 57/2002 aprobata prin Legea nr. 324/2003), din care: 35 58,80 84,00 142,9 a) pentru cointeresarea personalului angajat în activitatea de cercetare-dezvoltare 36 11,76 16,80 142,9 b) pentru finantarea dezvoltării institutului, în conformitate cu planul de investitii și aprobat de organul administrației publice centrale coordonator 37 35,28 50,40 142,9 c) pentru desfășurarea activității curente 38 11,76 16,80 142,9 IX SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care: 39 250,00 333,00 133,2 1 Surse proprii 40 100,00 200,00 200,0 2 Alocatii de la bugetul de stat pentru investitii 41 133,00 133,00 100,0 3 Credite bancare pentru investitii 42 - interne 43 - externe 44 4 Alte surse - programe naționale 45 X CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care: 46 250,00 333,00 133,2 1 Investitii, inclusiv investitii în curs la finele anului 47 250,00 333,00 133,2 2 Rambursari de rate aferente creditelor pentru investitii 48 - interne 49 - externe 50 XI DATE DE FUNDAMENTARE 51 1 Venituri totale 52 5.884,97 7.051,00 119,8 2 Costuri aferente veniturilor totale 53 5.814,97 6.951,00 119,5 3 Rezultate (+/-) (rd. 51 - rd. 52) 54 70,00 100,00 142,9 4 Numar mediu personal, total institut, din care: 55 88 95 108,0 - numar mediu personal de cercetare-dezvoltare 56 66 70 106,1 5 Câștigul mediu lunar pe salariat total institut**) (lei/persoana) 57 1.695,96 1.859,92 109,7 6 Castig mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare 56 1.860,00 2.065,97 111,1 7 Rentabilitatea (rd. 53/rd. 52 x 100) 59 1,20 1,44 X 8 Productivitatea muncii pe total personal (mii lei/pers.) (rd. 51/rd. 54) 60 66,87 74,22 111,0 9 Rata rentabilitatii financiare (rd. 30 x 100/capital propriu) 61 23,15 24,30 X 10 Plati restante - total 62 11 Creante de incasat - total 63 250,00 250,00 100,0 --------------- *) Veniturile realizate din contractele de cercetare incheiate cu MinisterulEducatiei și Cercetarii/Autoritatea Naționala pentru Cercetare stiintifica,inclusiv cele din contracte de finanțare pe programe nucleu, sunt în sumade 5.747 mii lei, incheiate până la data de 31.08.2006 iar cele realizate dincontracte incheiate cu ordonatorii principali de credite care finanțeazăprograme și proiecte din planurile sectoriale sunt în suma de 617 mii lei. **) Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelorprevăzute pentru plata indemnizatiilor membrilor Consiliului de Administratieși drepturilor salariale ale directorului general. Fața de realizarile preliminate ale anului 2005, s-a acordat o cresterede 120,31% castigului mediu lunar pe salariat în condițiile unei cresteria productivitatii muncii de 134,0%.
(Anexa nr. 6 la Ordinul nr. 270/2006)
-------------------------------------
În cheltuielile cu salariile pe anul 2006, s-au cuprins și:
- suma de 96 mii lei, reprezentand indemnizatiile membrilor consiliului de administratie;
- suma de 96 mii lei, reprezentand drepturile banesti ale directorului general.
Anexa 5
*Font 9* Ministerul Economiei și Comerțului Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Pentru Chimie și Petrochimie ICECHIM București BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2006 mii lei INDICATORI Nr. rd. Prevederi an 2006 Propunere rectificat 2006 % (col. 2/ col. 1 x 100) A 0 1 2 3 I VENITURI TOTALE, din care: 1 13.000,00 13.000,00 100,0 1 VENITURI DIN EXPLOATARE, din care: 2 12.900,00 12.900,00 100,0 a) Venituri din activitatea de baza*) 3 12.655,00 12.655,00 100,0 b) Venituri din alte activități conexe activității de cercetare-dezvoltare 4 245,00 245,00 100,0 2 VENITURI FINANCIARE 5 100,00 100,00 100,0 3 VENITURI EXTRAORDINARE 6 II CHELTUIELI TOTALE, din care: 7 11.800,00 11.800,00 100,0 1 Cheltuieli pentru exploatare, total, din care: 8 11.755,00 11.755,00 100,0 a) Bunuri și servicii 9 1.500,00 1.500,00 100,0 b) Cheltuieli de personal, din care: 10 5.937,06 6.338,29 106,8 - cheltuieli cu salariile 11 3.800,17 4.377,31 115,2 - contribuții pentru asigurări sociale de stat 12 736,04 850,03 115,5 - contribuții pentru asigurarile de șomaj 13 93,17 107,60 115,5 - contribuții pentru asigurarile sociale de sănătate 14 266,01 306,41 115,2 - contribuții pentru concedii și indemnizatii 15 28,50 32,83 115,2 - contribuții pentru asigurarile de accidente de muncă și boli profesionale 16 51,24 59,18 115,5 alte cheltuieli de personal, din care: 17 604,93 604,93 100,0 - deplasari, detasari 18 247,93 247,93 100,0 - tichete de masa 19 357,00 357,00 100,0 c) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea și provizioanele 20 610,00 610,00 100,0 d) Cheltuieli de protocol 21 24,00 24,00 100,0 e) Cheltuieli reclama și publicitate 22 5,00 5,00 100,0 f) Cheltuieli cu sponsorizarea 23 g) Cheltuieli prevăzute de art. 21 (3 lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal 24 76,00 87,55 115,2 h) Alte cheltuieli 25 3.602,93 3.190,16 88,5 2 Cheltuieli financiare, din care: 26 45,00 45,00 100,0 - cheltuieli privind dobanzile 27 - alte cheltuieli financiare 28 45,00 45,00 100,0 3 Cheltuieli extraordinare 29 III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 30 1.200,00 1.200,00 100,0 IV ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII 31 V IMPOZIT PE PROFIT 32 192,00 192,00 100,0 VI REZULTATUL NET (profit/pierdere) 33 1.008,00 1.008,00 100,0 VII ACOP. PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENTI 34 VIII PROFITUL DE REPARTIZAT RAMAS DUPA ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENTI (potrivit O.G. nr. 57/2002 aprobata prin Legea nr. 324/2003), din care: 35 1.008,00 1.008,00 100,0 a) pentru cointeresarea personalului angajat în activitatea de cercetare-dezvoltare 36 201,60 201,60 100,0 b) pentru finantarea dezvoltării institutului, în conformitate cu planul de investitii și aprobat de organul administrației publice centrale coordonator 37 604,80 604,80 100,0 c) pentru desfășurarea activității curente 38 201,60 201,60 100,0 VII SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care: 39 1.564,72 1.564,72 100,0 1 Surse proprii 40 1.431,72 1.431,72 100,0 2 Alocatii de la bugetul de stat pentru investitii 41 133,00 133,00 100,0 3 Credite bancare pentru investitii 42 - interne 43 - externe 44 4 Alte surse - programe naționale 45 IX CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care: 46 1.564,72 1.564,72 100,0 1 Investitii, inclusiv investitii în curs la finele anului 47 1.564,72 1.564,72 100,0 2 Rambursari de rate aferente creditelor pentru investitii 48 - interne 49 - externe 50 X DATE DE FUNDAMENTARE 1 Venituri totale 51 13.000,00 13.000,00 100,0 2 Costuri aferente veniturilor totale 52 11.800,00 11.800,00 100,0 3 Rezultate (+/-) (rd. 51 - rd. 52) 53 1.200,00 1.200,00 100,0 4 Numar mediu personal, total institut, din care: 54 193 193 100,0 - numar mediu personal de cercetare-dezvoltare 55 150 150 100,0 5 Câștigul mediu lunar pe salariat total institut**) (lei/persoana) 56 1.582,20 1.822,60 115,2 6 Castig mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare 57 2.042,67 2.353,16 115,2 7 Rentabilitatea (rd. 53/rd. 52 x 100) 58 10,17 10,17 X 8 Productivitatea muncii pe total personal (mii lei/pers.) (rd. 51/rd. 54) 59 67,36 67,36 100,0 9 Rata rentabilitatii financiare (rd. 30 x 100/capital propriu) 60 46,72 46,72 X 10 Plati restante - total 61 11 Creante de incasat - total 62 500,00 500,00 100,0 -------------- *) Veniturile din contractele de cercetare incheiate cu Ministerul Educatieiși Cercetarii/Autoritatea Naționala pentru Cercetare Stiintifica, inclusiv celedin contracte de finanțare pe programe nucleu, sunt în suma de 14.394,28 mii lei,până la data de 31.12.2006. Fața de realizarile preliminate ale anului 2005, s-a acordat o cresterede 130,0% a castigului mediu lunar pe salariat în condițiile unei cresteri aproductivitatii muncii de 157,5%. **) Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelorprevăzute pentru plata indemnizatiilor membrilor Consiliului de Administratieși drepturilor salariale ale directorului general.
(Anexa nr. 7 la Ordinul nr. 270/2006)
-------------------------------------
În cheltuielile cu salariile pe anul 2006, s-au cuprins și:
- suma de 73,37 mii lei, reprezentand indemnizatiile membrilor consiliului de administratie;
- suma de 82,8 mii lei, reprezentand drepturile banesti ale managerului, administratorului sau directorului.
Anexa 6
*Font 9* Ministerul Economiei și Comerțului Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Metale Neferoase și Rare - INMR BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2006 mii lei INDICATORI Nr. rd. Prevederi an 2006 Propunere rectificat 2006 % (col. 2/ col. 1 x 100) A 0 1 2 3 I VENITURI TOTALE, din care: 1 6.712,00 6.712,00 100,0 1 VENITURI DIN EXPLOATARE, din care: 2 6.712.00 6.712,00 100,0 a) Venituri din activitatea de baza*) 3 6.489,00 6.489,00 100,0 b) Venituri din alte activități conexe activității de cercetare-dezvoltare 4 223,00 223,00 100,0 2 VENITURI FINANCIARE 5 3 VENITURI EXTRAORDINARE 6 II CHELTUIELI TOTALE, din care: 7 6.676,00 6.676,00 100,0 1 Cheltuieli pentru exploatare, total, din care: 8 6.615,00 6.615,00 100,0 a) Bunuri și servicii 9 3.900,00 3.110,00 79,7 b) Cheltuieli de personal, din care: 10 2.285,59 2.848,35 124,6 - cheltuieli cu salariile 11 1.487,16 1.899,82 127,7 - contribuții pentru asigurări sociale de stat 12 348,60 450,73 129,3 - contribuții pentru asigurarile de șomaj 13 35,21 45,53 129,3 - contribuții pentru asigurarile sociale de sănătate 14 104,10 132,99 127,7 - contribuții pentru concedii și indemnizatii 15 11,15 14,25 127,7 - contribuții pentru asigurarile de accidente de muncă și boli profesionale 16 19,37 25,04 129,3 alte cheltuieli de personal, din care: 17 280,00 280,00 100,0 - deplasari, detasari 18 130,00 130,00 100,0 - tichete de masa 19 150,00 150,00 100,0 c) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea și provizioanele 20 218,00 218,00 100,0 d) Cheltuieli de protocol 21 0,72 0,72 100,0 e) Cheltuieli reclama și publicitate 22 f) Cheltuieli cu sponsorizarea 23 g) Cheltuieli prevăzute de art. 21 (3 lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal 24 29,74 38,00 127,7 h) Alte cheltuieli 25 180,94 399,93 221,0 2 Cheltuieli financiare, din care: 26 61,00 61,00 100,0 - cheltuieli privind dobanzile 27 60,00 60,00 100,0 - alte cheltuieli financiare 28 1,00 1,00 100,0 3 Cheltuieli extraordinare 29 III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 30 36,00 36,00 100,0 IV ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII 31 V IMPOZIT PE PROFIT 32 5,76 5,76 100,0 VI REZULTATUL NET (profit/pierdere) 33 21,00 21,00 100,0 VII ACOP. PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENTI 34 VIII PROFITUL DE REPARTIZAT RAMAS DUPA ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENTI (potrivit O.G. nr. 57/2002 aprobata prin Legea nr. 324/2003), din care: 35 21,00 21,00 100,0 a) pentru cointeresarea personalului angajat în activitatea de cercetare-dezvoltare 36 4,20 4,20 100,0 b) pentru finantarea dezvoltării institutului, în conformitate cu planul de investitii și aprobat de organul administrației publice centrale coordonator 37 12,60 12,60 100,0 c) pentru desfășurarea activității curente 38 4,20 4,20 100,0 IX SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care: 39 1.388,76 1.388,76 100,0 1 Surse proprii 40 218,00 218,00 100,0 2 Alocatii de la bugetul de stat pentru investitii 41 140,00 140,00 100,0 3 Credite bancare pentru investitii 42 - interne 43 - externe 44 4 Alte surse - programe naționale 45 1.030,76 1.030,76 100,0 X CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care: 46 1.388,76 1.388,76 100,0 1 Investitii, inclusiv investitii în curs la finele anului 47 1.388,76 1.388,76 100,0 2 Rambursari de rate aferente creditelor pentru investitii 48 - interne 49 - externe 50 XI DATE DE FUNDAMENTARE 1 venituri totale 51 6.712,00 6.712,00 100,0 2 Costuri aferente veniturilor totale 52 6.676,00 6.676,00 100,0 3 Rezultate (+/-) (rd. 51 - rd. 52) 53 36,00 36,00 100,0 4 Numar mediu personal, total institut, din care: 54 95 95 100,0 - numar mediu personal de cercetare-dezvoltare 55 59 59 100,0 5 Câștigul mediu lunar pe salariat total institut**) (lei/persoana) 56 1.160,32 1.522,30 131,2 6 Castig mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare 57 1.304,25 1.711,18 131,2 7 Rentabilitatea (rd. 53/rd. 52 x 100) 58 0,54 0,54 X 8 Productivitatea muncii pe total personal (mii lei/pers.) (rd. 51/rd. 54) 59 70,65 70,65 100,0 9 Rata rentabilitatii financiare (rd. 30 x 100/capital propriu) 60 2,59 2,59 X 10 Plati restante - total 61 20,00 20,00 100,0 11 Creante de incasat - total 62 200,00 200,00 100,0 -------------- *) Veniturile din contractele de cercetare incheiate cu Ministerul Educatieiși Cercetarii/Autoritatea Naționala pentru Cercetare Stiintifica, inclusivcele din contracte de finanțare pe programe nucleu, sunt în suma de 6.129 miilei, până la data de 31.12.2006 iar cele din contracte incheiate cu ordonatoriiprincipali de credite care finanțează programe și proiecte din planurilesectoriale sunt în suma de 430 mii lei. **) Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelorprevăzute pentru plata indemnizatiilor membrilor Consiliului de Administratieși drepturilor salariale ale directorului general. Fața de realizarile anului 2005, s-a acordat o crestere de 130,0% acastigului mediu lunar în condițiile unei cresteri a productivitatiimuncii de 149,4%.
(Anexa nr. 8 la Ordinul nr. 270/2006)
-------------------------------------
În cheltuielile cu salariile pe anul 2006 s-au cuprins și:
- suma de 78,7 mii lei, reprezentand indemnizatiile membrilor consiliului de administratie;
- suma de 85,7 mii lei reprezentand drepturile banesti ale managerului, administratorului sau directorului.