ORDIN nr. 2.006 din 28 decembrie 2007

Articolul 1

Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2007 al Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare Marină "Grigore Antipa" - INCDM Constanța, care funcționează în coordonarea Ministerului Mediului și Dezvoltării Durabile, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Articolul 2

În cazul în care în execuție se înregistrează depășiri sau nerealizări ale veniturilor aprobate, institutul național de cercetare-dezvoltare prevăzut la art. 1 va efectua cheltuieli în funcție de realizarea veniturilor, cu încadrarea în indicatorii de eficiență aprobați.

Articolul 3

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Articolul 4

La data intrării în vigoare a prezentului ordin orice prevedere contrară se abrogă.

p. Ministrul mediului și dezvoltării durabile,

Silviu Stoica,

secretar de stat

București, 28 decembrie 2007.

Nr. 2.006.

Anexa

INDICATORI Nr. rd. Aprobat 2007 - mii lei - Rectificat 2007 - mii lei - Influețe (+/-) mii lei A 0 1 2 3 I. VENITURI TOTALE, din care 1 6.510 7.560 1.050 1.VENITURI DIN EXPLOATARE, din care: 2 6.500 7.550 1.050 a) Venituri din activitatea de bază*) 3 6.400 7.438 1.038 b) Venituri din alte activități conexe activității de cercetare- dezvoltare 4 100 112 12 2. VENITURI FINANCIARE 5 10 10 - 3. VENITURI EXTRAORDINARE 6 - - - II. CHELTUIELI TOTALE, din care: 7 6.361 6.900 539 1. Cheltuieli de exploatare, total, din care: 8 6.316 6.860 544 a) Bunuri și servicii 9 1.956 2.046,5 90,5 b) Cheltuieli de personal, din care: 10 3.668 4.056,5 388,5 - cheltuieli cu salariile 11 2.492 2.873 381 - contribuții de asigurări sociale de stat 12 466 539,2 73,2 - contribuții de asigurări de șomaj 13 48 55,3 7,3 - contribuții de asigurări sociale de sănătate 14 150 172,4 22,4 - contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale 15 23 26,2 3,2 - contribuții pentru concedii și indemnizații 16 21 23,5 2,5 - contribuții la Fondul de garantare a creanțelor salariale 17 6 6,9 0,9 - contribuții la fondul de pensii facultative 18 70 70 -70 - alte cheltuieli de personal, din care: 19 392 360 -32 - deplasări, detașări 20 140 150 10 - tichete de masă 21 202 195 -7 c) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea și provizioanele 22 300 305 5 d) Cheltuieli de protocol 23 3 10 7 e) Cheltuieli de reclamă și publicitate 24 5 - -5 f) Cheltuieli cu sponsorizarea 25 - - - g) Cheltuieli prevăzute de art. 21 (3-litera c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, din care: 26 48 62 -14 - tichete de creșe 27 18 - -18 - tichete cadou 28 25 25 - h) Alte cheltuieli 29 336 380 44 2. Cheltuieli financiare, din care: 30 45 40 -5 - cheltuieli privind dobânzile 31 25 32 -7 - alte cheltuieli financiare 32 20 8 -12 3. Cheltuieli extraordinare 33 - - - III. REZULTATUL BRUT(profit/pierdere) 34 149 660 511 IV IMPOZIT PE PROFIT 35 24 106 82 V. REZULTATUL NET 36 125 554 429 VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI 37 - - - VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI (potrivit O.G. nr. 57/2002 aprobată prin Legea nr. 324/2003), cu modifi- cările și completările ulterioare), din care: 38 125 554 429 a) pentru cointeresarea personalului 39 25 111 86 b) pentru finanțarea dezvoltării institutului, național în conformi- tate cu planul de investiții și do- tări ale acestuia, aprobat de organul administrației centrale coordonator 40 75 332 257 c) pentru desfășurarea activității curente, inclusiv pentru cofinanțarea proiectelor 41 25 111 86 VIII. SURSE DE FINANȚARE A INVESTI- ȚIILOR, din care: 42 975 332 -643 1. Surse proprii 43 75 332 257 2. Alocații de la bugetul de stat pentru investiții 44 900 - -900 3. Credite bancare pentru investiții 45 - - - - interne 46 - - - - externe 47 - - - 4. Alte surse 48 - - - IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIȚII din care: 49 975 332 257 1. Investiții, inclusiv investiții în curs la finele anului 50 975 332 257 2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții 51 - - - - interne 52 - - - - externe 53 - - - X. DATE DE FUNDAMENTARE 1. Venituri totale (rd.1) 54 6.510 7.560 1050 2. Cheltuieli aferente veniturilor totale 55 6.361 6.900 539 3. Rezultate (+/-) (rd.54 - rd.55) 56 149 660 511 4. Număr mediu personal, total institut, din care: 57 115 111 -4 - număr mediu personal de cercetare- dezvoltare 58 86 76 -10 5. Câștigul mediu lunar pe salariat, total institut **) 59 1,680 2.020 340 6. Câștigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare 60 1,646 2.060 714 7. Rentabilitatea (rd.56/rd.55* 100) 61 2,34 10 7,66 8. Productivitatea muncii pe total personal mii lei/pers. (rd.2/rd.57) 62 56,53 68,2 11,49 9. Rata rentabilității financiare (rd.38 * 100/capital propriu) 63 5,66 41,92 36,26 10. Plăți restante 64 - - - 11. Creanțe de încasat 65 - - -

MINISTERUL MEDIULUI ȘI DEZVOLTĂRII DURABILE

INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE MARINĂ

"GRIGORE ANTIPA" - INCDM CONSTANȚA

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI

RECTIFICAT PE ANUL 2007

-------

Notă *) Veniturile realizate din contractele încheiate cu Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului/Autoritatea Națională pentru Cercetare Științifică, inclusiv cele din contracte de finanțare pe programe-nucleu, sunt în sumă de 3.216 mii lei, încheiate la data de 10 septembrie 2007, iar cele realizate din contracte încheiate cu ordonatorii principali de credite care finanțează programe și proiecte din planurile sectoriale sunt în sumă de 1.521 mii lei.

Notă **) Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelor prevăzute pentru plata indemnizațiilor membrilor consiliului de administrație și drepturilor salariale ale directorului general.

NOTĂ:

În cheltuielile cu salariile pe anul 2007 s-au cuprins și:

- suma de 107.508 lei, reprezentând indemnizațiile membrilor consiliului de administrație;

- suma de 74.668 lei, reprezentând drepturile bănești ale directorului general.