Anexa nr. 8

*) Nr. fiecărei autorități - Se înregistrează de către fiecare autoritate, după control (în cazul GNM, în Registrul rapoartelor pentru inspecții planificate). Inspecțiile neplanificate Seveso vor utiliza același formular

Da

Nu

Documente

Verificare în teren

Decizia de numire a responsabilului în managementul securității

Este numit responsabil în domeniul managementului securității?

Fișa postului conține îndatoriri pe această linie?

Autorizația sau acordul de mediu

Există și este în termenul de valabilitate ?

Notificarea activității

Capacitățile de stocare sunt conforme ultimei notificări?

Analiza de risc

Mijloacele de siguranță și protecție prezentate în cadrul analizei de risc există în teren și funcționează?

Informare

Operatorul desfășoară o campanie continuă de informare a populației și rezultatele acestei campanii sunt supuse unui audit?

Dacă operatorul se supune Legii nr. 92/2003 pentru aderarea României la Convenția privind efectele transfrontiere ale accidentelor industriale, adoptată la Helsinki la 17 martie 1992, a notificat autoritățile țării vecine asupra pericolului reprezentat de amplasament?

Planul de urgență internă

Planul de urgență al operatorului este același cu cel transmis Inspectoratului pentru Situații de Urgență?

Actualizările/Reviziile sunt la zi?

Planul de urgență externă se găsește la dispecerat sau ofițerul de serviciu?

Extrasele din plan au fost transmise compartimentelor de specialitate din cadrul operatorului, forțelor de intervenție, instituții publice/operatori posibil a fi afectați de un accident?

Angajații/Forțele de intervenție/Personalul de decizie au/are cunoștințe despre planul de urgență internă?

Există concordanță între exercițiile desfășurate pe amplasament cu planificarea acestora și rapoartele după exerciții?

Există concordanță între scenariile din planul de urgență internă (PUI) și exercițiile desfășurate?

Sistemul de management al securității**)

conform anexei nr. 4 din Legea nr. 59/2016, cu modificările

ulterioare

Respectă

cerințele

ghidurilor/

practicilor

internaționale

Îndeplinește cerințele într-o măsură satisfăcătoare

Grad scăzut de conformitate,

asigurând

minimul

de

securitate

Politica de prevenire a accidentelor majore/de management în domeniul

siguranței/securității

Este acoperitoare și întocmită corespunzător?

Este făcută publică angajaților prin afișarea acesteia în locuri vizibile?

Organizare și personal

Au fost identificate nevoile de pregătire ale întregului personal (angajați sau contractori)?

Sunt specificate cerințele minime de pregătire pentru fiecare post?

Este stabilit un plan pentru pregătirea personalului și verificarea cunoștințelor?

Există un audit scris al sistemului ce prezintă recomandări cu termene stabilite?

Identificarea și evaluarea riscurilor

Este implementat un sistem pentru identificarea continuă a hazardurilor (operare normală/anormală)?

Există proceduri pentru evaluarea riscurilor (probabilitate/frecvență și magnitudine)?

Există un sistem pentru controlul riscurilor (asigurarea că riscurile sunt menținute în limitele descrise în raportul de securitate)?

Au fost identificare instalațiile critice funcționării în siguranță și cărora li se acordă atenția sporită din punctul de vedere al întreținerii și operării?

Există un audit scris al sistemului ce prezintă recomandări cu termene stabilite?

Controlul operațional

Verificarea cunoștințelor angajaților ce lucrează în puncte critice asupra procedurilor de lucru în condiții normale și în situații de urgență

Procedurile de lucru conțin și informații pentru operarea în situații de urgență?

Întreținerea și mentenanța elementelor critice ale instalației se fac pe baza unor proceduri bine documentate, prescripțiilor producătorului?

Se ține o evidență riguroasă asupra operațiunilor de mentenanță și întreținere?

Este implementat și menținut un sistem de permise de lucru?

Există un audit scris al sistemului ce prezintă recomandări cu termene stabilite?

Managementul pentru modernizare/

managementul schimbărilor

Sunt implementate proceduri pentru definirea modificărilor instalaților/procedurilor/materialelor/

contractorilor etc. care fac obiectul managementului schimbărilor?

Sunt implementate proceduri care reglementează modul de analiză al riscului pentru schimbările propuse?

Există un audit scris al sistemului ce prezintă recomandări cu termene stabilite?

Planificarea pentru situații de urgență

Există proceduri operaționale în caz de situații de urgență specifice operării fiecărei instalații?

Întreg personalul beneficiază de pregătire specifică privind operațiile și măsurile ce trebuie luate în caz de urgență?

Se efectuează exerciții pentru a observa capacitatea de răspuns a tuturor componentelor organizației?

Există un audit scris în urma exercițiilor ce prezintă recomandări cu termene stabilite?

Monitorizarea

performanței

Pentru fiecare punct enunțat în cadrul politicii au fost stabilite obiective ce duc la îndeplinirea acestora?

Au fost stabilite programe ce asigură îndeplinirea obiectivelor?

Există un audit scris al sistemului ce prezintă recomandări cu termene stabilite?

Adoptarea și implementarea mecanismelor de investigare

Există o procedură care stabilește care sunt avariile/accidentele ce trebuie investigate?

Există o procedură care să stabilească o metodologie sistematică de investigare a avariilor/accidentelor?

Există un mecanism clar definit prin care se utilizează lecțiile învățate de pe urma avariilor/accidentelor?

Se menține un registru cu toate avariile/accidentele?

Audit și revizuire

Există stabilit un sistem clar de auditare a întreg sistemului de management al siguranței?

Sunt stabilite criterii de verificare prin audit al sistemului de management al siguranței?

Sunt atent urmărite recomandările rezultate în urma auditurilor, având desemnate termene de finalizare și persoane responsabile?

Personal contractat

Măsurile prezentate mai sus se regăsesc și în colaborarea cu contractorii?

**) Evaluarea aspectelor prezentate mai sus nu se va face doar pe baza existenței documentelor, ci și prin evaluarea implementării/funcționării acestora în cadrul activității desfășurate de operatorul economic, fapt ce se va consemna în Cap. “Sumarul constatărilor inspecției”. Tot în acest capitol se vor detalia, alte aspecte, eventuale explicații, comentarii față de răspunsurile bifate cu “da” sau “nu, atunci când e cazul.

Verificare în teren

Respectă toate cerințele legale/Asigură un grad ridicat de protecție/siguranță

Îndeplinește majoritatea cerințelor legale/Asigură protecție/siguranță

într-o măsură satisfăcătoare

Grad scăzut de conformitate, asigurând minimul de securitate

Accesul pe amplasament

Sistemele de avertizare/alarmare

Sistemele de comunicații în interiorul și exteriorul amplasamentului

Echipamentele și instalațiile de protecție

Echipamentele și instalațiile de intervenție

Evaluarea răspunsului operatorului economic în urma simulării unei situații de urgență

Condițiile și măsurile din autorizația sau acordul de mediu

..................................

..................................

Măsura 1. Termen: .......... Stadiul realizării: ..........

Măsura 2. Termen: .......... Stadiul realizării: ..........

Nr.

crt.

Persoana

sancționată

Neconformitatea

sancționată

Serie/Nr.

PVCSC

Sancțiuni

Principale

Complementare

Tipul

sancțiunii

Valoare

amendă

Cu privire la modul în care au fost remediate deficiențele constatate vor fi informate în scris autoritățile competente până la data de .......... .

Numele reprezentatului unității controlate

Titular de activitate

Semnătura și ștampila unității controlate

Numele și prenumele, semnătura ..........

Numele și prenumele, semnătura ..........

Pentru efectuarea inspecțiilor Seveso se va consulta de către toate autoritățile și Ordinul nr. 89 din 18 iunie 2013 privind aprobarea Regulamentului de planificare, organizare, pregătire și desfășurare a activității de prevenire a situațiilor de urgență executate de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență și structurile subordonate.