Anexa
*Font 7*Capitol/ Titlu Subcap./ Articol Paragraf Alineat Denumirea indicatorilor Program 2009 A 1 VENITURI PROPRII TOTAL VENITURI 13.900,00 VENITURI CURENTE 13.900,00 C VENITURI NEFISCALE 13.900,00 C1 VENITURI DIN PROPRIETATE 2.886,00 30.10 Venituri din proprietate 2.885,00 05 Venituri din concesiuni și închirieri 2.885,00 31.10 Venituri din dobânzi 1.00 03 Alte venituri din dobânzi 1,00 C2 VÂNZĂRI DE BUNURI ȘI SERVICII 11.014,00 33.10 Venituri din prestări de servicii și alte activități 10.940,00 08 Venituri din prestări de servicii 4.761,00 16 Venituri din valorificarea produselor obținute din activitatea proprie 150,00 17 Venituri din organizări de cursuri de calificare și conv. profesională 5.692,00 20 Venituri din cercetare 337,00 34.10 Venituri din taxe administrative, eliberări permise 11,00 50 Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise 11,00 35.10 Amenzi, penalități, confiscări 8,00 50 Alte amenzi, penalități și confiscări 8,00 36.10 Diverse venituri 55,00 50 Alte venituri 55,00 CHELTUIELI TOTAL 13.900,00 CHELTUIELI CURENTE (10+20+57) 11.850,00 10 Titlul I. CHELTUIELI DE PERSONAL 8.005,00 10.01 Cheltuieli salariale în bani 5.892,00 01 Salarii de bază 4.241,00 02 Salarii de merit 03 Indemnizație de conducere 04 Spor de vechime 847,00 05 Sporuri pentru condiții de muncă 39,00 06 Alte sporuri 23,00 07 Ore suplimentare 15,00 08 Fond de premii 260,00 09 Prima de vacanță 180,00 10 Fondul pentru posturi ocupate prin cumul 11 Fond aferent plății cu ora 57,00 12 Indemnizații plătite unor persoane din afara unității 92,00 13 Indemnizații de delegare 70,00 15 Alocații pentru transportul la și de la locul de muncă 30 Alte drepturi salariale în bani 68,00 10.02 Cheltuieli salariale în natură 558,00 01 Tichete de masă 400,00 03 Uniforme și echipament obligatoriu 3,00 04 Locuința de serviciu folosită de salariat și familia sa 05 Transportul la și de la locul de muncă 5,00 30 Alte drepturi salariale în natură 150,00 10.03 Contribuții 1.555,00 01 Contribuții pentru asigurările sociale de stat 1.159,00 02 Contribuții pentru asigurările de șomaj 31,00 03 Contribuții pentru asigurările sociale de sănătate 295,00 04 Contribuții pentru asigurările de accidente de muncă 21,00 06 Contribuții pt. concedii și indemnizații 49,00 07 Contribuții la fondul de garantare pt. plata creanțelor salariale 20 Titlul II. BUNURI ȘI SERVICII 3.795,00 20.01 Bunuri și servicii 2.509,00 01 Furnituri de birou 20,00 02 Materiale pentru curățenie 10,00 03 Încălzit, iluminat și forță motrică 1.010,00 04 Apă, canal și salubritate 220,00 05 Carburanți și lubrifianți 41,00 06 Piese de schimb 2,00 07 Transport 6,00 08 Poștă, telecomunicații, radio, tv. internet 200,00 09 Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional 600,00 30 Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare 400,00 20.02 Reparații curente 300,00 20.04 Medicamente și materiale sanitare 3,00 01 Medicamente 04 Dezinfectanți 3,00 20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar 128,00 05 Uniforme și echipament 6,00 03 Lenjerie și accesorii de pat 15,00 30 Alte obiecte de inventar 107,00 20.06 Deplasări, detașări, transferări 90,00 01 Deplasări interne 60,00 02 Deplasări în străinătate 30,00 20.09 Materiale de laborator 20.10 Cercetare dezvoltare 20.11 Cărți, publicații și materiale documentare 80,00 20.12 Consultanță și expertiză 45,00 20.13 Pregătire profesională 65,00 20.14 Protecția muncii 42,00 20.25 Chelt. judiciare și extrajudiciare 20.30 Alte cheltuieli 533,00 01 Reclamă și publicitate 15,00 02 Protocol și reprezentare 6,00 03 Prime de asigurare non/viață 7,00 07 Fondul conducătorului instituției 3,00 04 Chirii 30 Alte cheltuieli cu bunuri și servicii 502,00 57.02 Asistență socială 50,00 04 Ajutoare sociale (tichete cadou) 50,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 2.050,00 71 Titlul X. ACTIVE NEFINANCIARE 2.050,00 71.01 Active fixe (inclusiv reparații capitale) 2.050,00 01 Construcții 770,00 02 Mașini, echipamente și mijloace de transport 406,00 03 Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale 324,00 30 Alte active fixe (inclusiv reparații capitale) 550,00 71.03 Reparații capitale aferente activelor fixe
MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2009
al Centrului Național de Calificare și Instruire Feroviară - CENAFER
Date de fundamentare a cheltuielilor de personal în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2009:
1) Numărul mediu de personal: 200 de persoane.
2) Câștigul mediu brut lunar: 2.342 lei/salariat.
3) În câștigul mediu brut lunar de la pct. 2) nu este cuprinsă și suma destinată plății conducătorului unității (suma de 81 mii lei).
4) În cheltuielile cu salariile sunt cuprinse și indemnizațiile membrilor Consiliului de Conducere (suma de 92 mii lei), suma aferentă indemnizației de delegare (suma de 70 mii lei), precum și sumele aferente plății cu ora (suma de 57 mii lei).