Anexa 1
Monitorizarea respectării termenului de finalizare a procesului de contractare 5 puncte Monitorizarea parțială a termenului de finalizare a procesului de contractare 0 puncte Da Nu Existența registrului de riscuri 1 punct 0 puncte Existența programului de dezvoltare a sistemului de control managerial 1 punct 0 puncte Existența deciziei de constituire a comisiei de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică pentru dezvoltarea sistemului de control managerial 1 punct 0 puncte Existența procedurilor de lucru formalizate pe activități, actualizate și complete 2 puncte 0 puncte
(Anexa nr. 4 la metodologie)
INDICATORI DE PERFORMANȚĂ
1. Monitorizarea realizării trimestriale și anuale a plăților față de prevederile aprobate pe total cheltuieli de sănătate:
2. Monitorizarea realizării trimestriale și anuale a plăților față de creditele bugetare deschise aprobate pe total cheltuieli de sănătate:
3. Monitorizarea realizării trimestriale și anuale a plăților față de prevederile aprobate pe total cheltuieli titlul VIII - Asistență socială, inclusiv cheltuielile deduse de angajatori:
4. Monitorizarea realizării trimestriale și anuale a plăților față de creditele bugetare deschise aprobate pe total cheltuieli titlul VIII - Asistență socială:
5. Monitorizarea realizării trimestriale și anuale a plăților față de prevederile aprobate pe total cheltuieli titlul II - Bunuri și servicii - Materiale și prestări servicii cu caracter medical:
6. Monitorizarea realizării trimestriale și anuale a plăților față de creditele bugetare deschise, aprobate pe total cheltuieli titlul II - Bunuri și servicii - Materiale și prestări servicii cu caracter medical:
7. Monitorizarea realizării trimestriale și anuale a plăților față de prevederile aprobate pe total cheltuieli din cadrul Programului național cu scop curativ:
8. Monitorizarea realizării trimestriale și anuale a plăților față de creditele bugetare deschise, aprobate pe total cheltuieli din cadrul Programului național cu scop curativ:
9. Monitorizarea realizării trimestriale și anuale a plăților față de prevederile aprobate pe total cheltuieli din cadrul Programului național privind asigurarea serviciilor medicale, a medicamentelor și dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate:
10. Monitorizarea realizării trimestriale și anuale a plăților față de creditele bugetare deschise, aprobate pe total cheltuieli din cadrul Programului național privind asigurarea serviciilor medicale, a medicamentelor și dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate:
11. Monitorizarea realizării trimestriale și anuale a plăților (cumulate) față de prevederile aprobate a cheltuielilor de administrare și funcționare ale caselor de asigurări de sănătate:
12. Monitorizarea realizării trimestriale și anuale a plăților (cumulate) față de creditele bugetare deschise la cheltuielile de administrare și funcționare ale caselor de asigurări de sănătate:
13. Monitorizarea realizării trimestriale și anuale a plăților (cumulate) față de prevederile aprobate a cheltuielilor de personal prevăzute pentru activitatea proprie a caselor de asigurări de sănătate:
14. Monitorizarea realizării trimestriale și anuale a plăților (cumulate) față de creditele bugetare deschise la cheltuielile de personal prevăzute pentru activitatea proprie a caselor de asigurări de sănătate:
15. Monitorizarea realizării trimestriale și anuale a plăților (cumulate) față de prevederile aprobate a cheltuielilor materiale prevăzute pentru activitatea proprie a caselor de asigurări de sănătate:
16. Monitorizarea realizării trimestriale și anuale a plăților (cumulate) față de creditele bugetare deschise la cheltuielile materiale prevăzute pentru activitatea proprie a caselor de asigurări de sănătate:
17. Monitorizarea realizării trimestriale și anuale a plăților (cumulate) față de prevederile aprobate a cheltuielilor de capital:
18. Monitorizarea realizării trimestriale și anuale a plăților (cumulate) față de creditele bugetare deschise la cheltuielile de capital:
19. Monitorizarea gradului de colectare a creanțelor de la persoanele fizice pentru anul fiscal în curs față de suma estimată (în proiectul de buget) a fi colectată:
20. Monitorizarea gradului de recuperare a sumelor reprezentând creanțe restante, față de sumele înscrise în titlurile executorii:
21. Monitorizarea gradului de realizare a plăților privind sumele reprezentând indemnizații de concedii medicale achitate angajatorilor față de sumele solicitate prin cererile de restituire potrivit art. 38 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările ulterioare:
22. Monitorizarea gradului de realizare a plăților privind sumele reprezentând indemnizații de concedii medicale achitate persoanelor fizice față de sumele solicitate prin certificatele medicale depuse la casele de asigurări de sănătate:
23. Monitorizarea asigurării necesarului cantitativ și calitativ de resurse umane la nivelul sistemului de asigurări sociale de sănătate:
- monitorizare - 5 puncte;
- monitorizare parțială - 0 puncte.
24. Gradul de acces al asiguraților la informațiile de interes public specifice sistemului de asigurări sociale de sănătate:
25. Gradul de asigurare a transparenței decizionale la nivelul CNAS pentru creșterea nivelului de responsabilitate față de asigurați:
26. Monitorizarea gradului de satisfacție a asiguraților pe baza chestionarului de evaluare, aprobat prin ordin al președintelui CNAS și administrat de CAS
27. Monitorizarea consumului lunar de medicamente față de sumele aprobate prin buget cu această destinație:
- monitorizare - 5 puncte;
- monitorizare parțială - 0 puncte.
28. Gradul de implicare în asigurarea modalității de contractare a serviciilor medicale, medicamentelor și dispozitivelor medicale de către CAS, conform Contractului-cadru și normelor de aplicare a acestuia:
29. Monitorizarea respectării de către CAS a termenului de finalizare a procesului de contractare:
30. Monitorizarea respectării de către casele de asigurări de sănătate a termenelor de raportare a situațiilor privind activitatea desfășurată de furnizorii de servicii medicale, medicamente și dispozitive medicale:
- monitorizare - 5 puncte;
- monitorizare parțială - 0 puncte.
31. Gradul de implicare în monitorizarea accesului asiguraților la medicamente în tratamentul ambulatoriu (trimestrial/semestrial/anual):
32. Întocmirea și transmiterea de către executivul CNAS a raportărilor către instituții și autorități (sub aspectul conținutului și respectării termenelor):
33. Numărul de module SIUI-ERP aflate în producție la toate CAS:
- cel puțin 10 module - 5 puncte;
- sub 5 module - 0 puncte.
34. Gradul de implicare în implementarea, integrarea și operarea SIUI-ERP:
35. Gradul de implicare cu privire la politicile de securitate a datelor:
36. Numărul formularelor transmise în aplicarea documentelor internaționale cu prevederi în domeniul sănătății la care România este parte (regulamente europene, acorduri etc.) către alte organisme de legătură, din total formulare transmise de CAS:
37. Gradul de utilizare a aplicațiilor informatice privind muncitorii migranți și a celei privind eliberarea cardului european de asigurări sociale de sănătate:
38. Nivelul de respectare a cerințelor de transmitere a situațiilor de către CNAS în domeniul securității sociale:
39. Numărul cererilor de decontare a serviciilor medicale acordate pe teritoriul statelor membre ale Uniunii Europene soluționate față de numărul total de solicitări:
40. Termenul de răspuns la solicitările organismelor de legătură:
- 0-45 de zile - 5 puncte;
- peste 45 de zile - 0 puncte.
41. Numărul de litigii cu asigurații/furnizorii de servicii medicale, medicamente și dispozitive medicale, ca urmare a neprimirii unui răspuns din partea CNAS în termenul legal:
42. Numărul de contestații admise de Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor și rămase definitive și irevocabile, ca urmare a procedurilor de achiziție*) derulate de CNAS:
Notă *) Proceduri derulate de CNAS în perioada mandatului de director general.
43. Monitorizarea respectării termenului de raportare a indicatorilor specifici programelor de sănătate:
- monitorizare - 5 puncte;
- monitorizare parțială - 0 puncte.
44. Monitorizarea modalităților de raportare a indicatorilor specifici programelor de sănătate:
- monitorizare - 5 puncte;
- monitorizare parțială - 0 puncte.
45. Gradul de implicare în procesul de implementare a măsurilor dispuse în urma acțiunilor de control:
46. Monitorizarea respectării termenelor și procedurilor specifice pentru evaluarea furnizorilor de servicii medicale în vederea contractării:
47. Numărul contractelor de asigurare încheiate la nivel național față de numărul total de asigurați:
48. Gradul de implicare în realizarea și implementarea politicilor Uniunii Europene:
49. Nivelul de implementare a sistemului de control managerial intern la nivelul CNAS:
50. Gradul de utilizare a mijloacelor electronice pentru aplicarea procedurilor de atribuire și realizare a achizițiilor directe:
Valoarea anuală a achizițiilor publice prin mijloace electronice G_me = ---------------------------------------------------------------- x 100 Valoarea anuală a achizițiilor publice
51. Gradul de implicare în susținerea eforturilor CAS pentru realizarea obiectivelor sistemului de asigurări sociale de sănătate:
52. Gradul de implicare în susținerea activității președinților-directori generali ai CAS pentru realizarea indicatorilor de performanță cuprinși în contractele de management încheiate cu CNAS:
53. Gradul de îndeplinire, în condiții de eficacitate, a ordinelor președintelui CNAS:
1. Indicatorul nr. 1 are o pondere de 10% în punctajul criteriului de apreciere utilizat pentru evaluare.
2. Indicatorul nr. 2 are o pondere de 5% în punctajul criteriului de apreciere utilizat pentru evaluare.
3. Indicatorul nr. 28 are o pondere de 5% în punctajul criteriului de apreciere utilizat pentru evaluare.
4. Indicatorul nr. 33 are o pondere de 20% în punctajul criteriului de apreciere utilizat pentru evaluare.
5. Indicatorul nr. 45 are o pondere de 5% în punctajul criteriului de apreciere utilizat pentru evaluare.
6. Indicatorul nr. 53 are o pondere de 5% în punctajul criteriului de apreciere utilizat pentru evaluare.
7. Indicatorii de performanță, cu excepția celor de mai sus, au o pondere egală de 1,04% în punctajul criteriului de apreciere utilizat pentru evaluare.