Anexa
*Font 8* MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII ȘCOALA SUPERIOARĂ DE AVIAȚIE CIVILĂ BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2010 - mii lei -Cap./ Titlu Subcap./ Articol Paragraf/ Alineat Denumire indicator Program 2010 A B 1 VENITURI TOTAL 30.324,00 VENITURI PROPRII 12.210,00 VENITURI CURENTE 12.210,00 VENITURI NEFISCALE 12.210,00 C2 VÂNZĂRI DE BUNURI ȘI SERVICII 12.210,00 33.10 Venituri din prestări servicii 12.210,00 08 Venituri din prestări servicii 4.000,00 17 Venituri din org. cursuri calific. și conversie profesională specializare și perfecționare 7.700,00 50 Alte venituri din prestări servicii și alte activități 510,00 39.10 VENITURI DIN CAPITAL 01 Venituri din valorificare unor bunuri ale instituțiilor publice VENITURI DIN ALOCAȚII DE LA BUGET 18.114,00 I. CHELTUIELI, din care: 30.324,00 Venituri proprii 12.210,00 Alocații de la buget de stat 18.114,00 01 CHELTUIELI CURENTE 18.600,00 Venituri proprii 12.210,00 Alocații de la buget de stat 6.390,00 10 Titlul I. CHELTUIELI DE PERSONAL 8.600,00 Venituri proprii 5.700,00 Alocații de la buget de stat 2.900,00 10.01 Cheltuieli salariale în bani 6.510,00 Venituri proprii 4.330,00 Alocații de la buget de stat 2.180,00 01 Salarii de bază 4.050,00 Venituri proprii 2.601,00 Alocații de la buget de stat 1.449,00 03 Indemnizație de conducere 13,00 Venituri proprii 13,00 Alocații de la bugetul de stat 04 Spor de vechime 38,00 Venituri proprii 38,00 Alocații de la buget de stat 05 Sporuri pentru condiții de muncă 298,00 Venituri proprii 184,00 Alocații de la buget de stat 114,00 06 Alte sporuri 1.540,00 Venituri proprii 1.040,00 Alocații de la buget de stat 500,00 08 Fond de premii 400,00 Venituri proprii 300,00 Alocații de la buget de stat 100,00 12 Indemnizații plătite unor persoane din afara unității 16,00 Venituri proprii 15,00 Alocații de la buget de stat 1,00 13 Indemnizații de delegare 20,00 Venituri proprii 20,00 Alocații de la buget de stat 30 Alte drepturi salariale în bani 135,00 Venituri proprii 119,00 Alocații de la buget de stat 16,00 10.03 Contribuții 2.090,00 Venituri proprii 1.370,00 Alocații de la buget de stat 720,00 01 Contribuții pentru asigurările sociale de Stat 1.632,00 Venituri proprii 1.065,00 Alocații de la buget de stat 567,00 02 Contribuții pentru asigurările de șomaj 18,00 Venituri proprii 12,00 Alocații de la buget de stat 6,00 03 Contribuții pentru asigurările sociale de sănătate 340,00 Venituri proprii 226,00 Alocații de la buget de stat 114,00 04 Contribuții pentru asigurările de accidente de muncă 12,00 Venituri proprii 9,00 Alocații de la buget de stat 3,00 06 Contribuții pentru concedii și indemnizații 88,00 Venituri proprii 58,00 Alocații de la buget de stat 30,00 20 Titlul II. BUNURI ȘI SERVICII 10.000,00 Venituri proprii 6.510,00 Alocații de la buget de stat 3.490,00 20.01 Bunuri și servicii 4.996,00 Venituri proprii 3.312,00 Alocații de la buget de stat 1.684,00 01 Furnituri de birou 73,00 Venituri proprii 70,00 Alocații de la buget de stat 3,00 02 Materiale pentru curățenie 72,00 Venituri proprii 72,00 Alocații de la buget de stat 03 Încălzit, iluminat și forță motrică 182,00 Venituri proprii 140,00 Alocații de la buget de stat 42,00 04 Apă, canal și salubritate 53,00 Venituri proprii 50,00 Alocații de la buget de stat 3,00 05 Carburanți și lubrifianți 2.480,00 Venituri proprii 1.480,00 Alocații de la buget de stat 1.000,00 06 Piese de schimb 1.300,00 Venituri proprii 800,00 Alocații de la buget de stat 500,00 08 Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet 102,00 Venituri proprii 100,00 Alocații de la buget de stat 2,00 09 Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional 550,00 Venituri proprii 450,00 Alocații de la buget de stat 100,00 30 Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare 184,00 Venituri proprii 150,00 Alocații de la buget de stat 34,00 20.02 Reparații curente 1.287,00 Venituri proprii 887,00 Alocații de la buget de stat 400,00 20.03 Hrană 300,00 Venituri proprii Alocații de la buget de stat 300,00 01 Hrană pentru oameni 300,00 Venituri proprii Alocații de la buget de stat 300,00 20.04 Medicamente și materiale sanitare 8,00 Venituri proprii 8,00 Alocații de la buget de stat 01 Medicamente 8,00 Venituri proprii 8,00 Alocații de la buget de stat 20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar 95,00 Venituri proprii 65,00 Alocații de la buget de stat 30,00 01 Uniforme și echipament 25,00 Venituri proprii 5,00 Alocații de la buget de stat 20,00 30 Alte obiecte de inventar 70,00 Venituri proprii 60,00 Alocații de la buget de stat 10,00 20.06 Deplasări, detașări, transferări 55,00 Venituri proprii 55,00 Alocații de la buget de stat 01 Deplasări interne, detașări, transferări 5,00 Venituri proprii 5,00 Alocații de la buget de stat 02 Deplasări în străinătate 50,00 Venituri proprii 50,00 Alocații de la buget de stat 20.11 Cărți, publicații și materiale documentare 100,00 Venituri proprii 50,00 Alocații de la buget de stat 50,00 20.12 Consultanță și expertiză 60,00 Venituri proprii 60,00 Alocații de la buget de stat 20.13 Pregătire profesională 15,00 Venituri proprii 15,00 Alocații de la buget de stat 20.30 Alte cheltuieli 3.084,00 Venituri proprii 2.058,00 Alocații de la buget de stat 1.026,00 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 11.724,00 Venituri proprii Alocații de la buget de stat 11.724,00 71 Titlul X. ACTIVE NEFINANCIARE 11.724,00 Venituri proprii Alocații de la buget de stat 11.724,00 71.01 Active fixe 11.724,00 Venituri proprii Alocații de la buget de stat 11.724,00 01 Construcții Venituri proprii Alocații de la buget de stat 02 Mașini, echipamente și mijloace de transport 11.724,00 Venituri proprii Alocații de la buget de stat 11.724,00 03 Mobilier, aparatură birotică și alte active Venituri proprii Alocații de la buget de stat 71.03 Reparații capitale aferente activelor fixe Venituri proprii Alocații de la buget de stat
Date de fundamentare a cheltuielilor de personal în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2010:
1) Număr mediu de personal: 112 persoane
2) Câștigul mediu brut lunar: 4.793 lei/RON/salariat;
3) În câștigul mediu brut lunar de la punctul 2) nu este cuprinsă și suma destinată plății conducătorului unității (suma de 90 mii lei), suma destinată membrilor consiliului de conducere (16 mii lei), precum și indemnizațiile pentru delegări (suma de 20 mii lei).