În temeiul prevederilor art. 108 din Constituția României, republicată, ale art. 3 lit. e) din Hotărârea Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, precum și a unor structuri aflate în subordinea acestuia, ale art. 74 lit. l) din Legea îmbunătățirilor funciare nr. 138/2004, republicată, cu completările ulterioare, ale art. 15 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările și completările ulterioare, ale art. IV din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 55/2010 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și ale Ordonanței Guvernului nr. 18/2010 privind rectificarea bugetară pe anul 2010,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 255/2010 pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2010 al Administrației Naționale a Îmbunătățirilor Funciare, aflată sub autoritatea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 221 din 8 aprilie 2010, se modifică și se înlocuiește cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
PRIM-MINISTRU EMIL BOC Contrasemnează: p. Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale, Barna Tanczos, secretar de stat Ministrul muncii, familiei și protecției sociale, Ioan Nelu Botiș Ministrul finanțelor publice, Gheorghe Ialomițianu
București, 20 octombrie 2010.
Nr. 1.062.
(Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 255/2010)
MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE
Operatorul economic: ADMINISTRAȚIA NAȚIONALĂ A ÎMBUNĂTĂȚIRILOR FUNCIARE R.A.
Sediul/Adresa: București, Șos. Olteniței nr. 35-37, sectorul 4
Codul fiscal R 16787270
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2010
RECTIFICAT
- mii lei -
INDICATORI
Nr. rd.
BVC 2010 Rectificat
0
1
2
3
4
I.
VENITURI TOTALE (rd. 02 + 10 + 15)
1
337.048,82
1
Venituri din exploatare - total, din care:
2
336.848,82
a) producția vândută
3
94.000.00
b) venituri din vânzarea mărfurilor
4
c) venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:
5
216.700,00
- subvenții, cf. preved. legale în vigoare, inclusiv pt. TVA fără drept de deducere cf. alin. (4) și (5) art. 17 din Legea nr. 571/2003 actualizată
6
216.700,00
- transferuri, cf. preved. legale în vigoare
7
d) producția de imobilizări
8
e) alte venituri din exploatare
9
26.148,82
2
Venituri financiare - total, din care:
10
200,00
a) venituri din imobilizări financiare
11
b) venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate
12
c) venituri din dobânzi
13
200,00
d) alte venituri financiare
14
3
Venituri extraordinare
15
II.
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 47 + 50)
16
333.158,85
1
Cheltuieli de exploatare - total, din care:
17
333.152,85
a) cheltuieli materiale
18
87.908,63
b) alte cheltuieli externe (cu energia și apă)
19
86.030,00
c) cheltuieli privind mărfurile
20
0,00
d) cheltuieli privind personalul, din care:
21
153.861,52
d1 - salarii
22
117.909,35
d2 - cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale, din care:
23
33.598,96
- cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale
24
24.855,79
- cheltuieli privind contribuția de asigurări pt. șomaj
25
882,45
- cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale de sănătate
26
7.133,52
- cheltuieli privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii
27
727,20
d3 - alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
2.353,21
d3.1 - cheltuieli sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modif. și complet. ulterioare, din care:
29
2.353,21
- tichete de creșă, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare
30
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare
31
d3.2 - tichete de masă
32
d3.3 - tichete de vacanță
33
e) cheltuieli cu plățile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări
34
f) cheltuieli cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești
35
g) cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale
36
4.900,00
h) cheltuieli cu prestațiile externe
37
i) alte cheltuieli de exploatare, din care:
38
452,70
i.1 - contract de mandat, din care:
39
169,34
- contract de mandat
39.1
130,33
- cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale
39.2
27,53
- cheltuieli privind contribuția de asigurări pt. șomaj
39.3
0,98
- cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale de sănătate
39.4
7,89
- cheltuieli sociale prevăzute prin art. 21 Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modif. și complet. ulterioare:
39.5
2,61
i.2 - cheltuieli de protocol, din care:
40
5,76
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare
41
i.3 - cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:
42
3,11
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare
43
- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare
44
i.4 - cheltuieli cu sponsorizarea
45
i.5 - taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
46
i.6 - redevența din concesionarea bunurilor publice
47
i.7 - alte cheltuieli de exploatare
47.1
274,49
2
Cheltuieli financiare - total, din care:
48
6,00
- cheltuieli privind dobânzile
49
0,50
- alte cheltuieli financiare
50
5,50
3
Cheltuieli extraordinare
51
III.
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
52
3.889,97
IV.
IMPOZIT PE PROFIT
53
622,40
V.
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
54
3.267,57
1
Rezerve legale
55
194,50
2
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți
56
3
Alte rezerve reprez. facilități fiscale prevăzute de lege
57
4
Constituirea surselor proprii de finanțare pt. proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe
58
5
Alte repartizări prevăzute de lege
59
6
Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 și 59
60
3.073,07
7
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință
61
0,00
8
Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat
62
2.765,76
9
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare
63
307,31
VI.
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
64
55.691,29
1
Surse proprii
65
4.995,29
2
Alocații de la buget
66
50.696,00
3
Credite bancare
67
- interne
68
- externe
69
4
Alte surse - Fonduri SAPARD
70
VII.
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
71
55.691,29
1
Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului, inclusiv pt. TVA fără drept de deducere cf. alin. (4) și (5) art. 147 din Legea nr. 571/2003, actualizată
72
55.691,29
2
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții
73
- interne
74
- externe
75
VIII.
REZERVE, din care:
76
4.941.621,96
1
Rezerve legale
77
1.369,19
2
Rezerve statutare
78
3
Alte rezerve
79
4.940.252,77
IX.
DATE DE FUNDAMENTARE
1
Venituri totale
80
337.048,82
2
Cheltuieli aferente veniturilor totale
81
333.158,85
3
Nr. prognozat de personal la finele anului
82
5.116,00
4
Nr. mediu de salariați total
83
5.050,00
5
Fond de salarii, din care:
84
117.909,35
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă
85
117.865,93
c) alte cheltuieli cu personalul
86
43,42
6
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/pers.)
87
1.944,98
7
Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) (rd. 80/83) - în prețuri curente
88
8
Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) (rd. 80/83) - în prețuri comparate
89
9
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoană)
90
1.050,00
10
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000] (rd. 16/rd. 1) x 1000
91
988,46
11
Plăți restante - total
92
52.000,00
- prețuri curente
93
52.000,00
- prețuri comparabile
94
53.924,00
12
Creanțe restante - total
95
30.000,00
- prețuri curente
96
30.000,00
- prețuri comparabile
97
31.110,00
------
Sursă: legislatie.just.ro (Monitorul Oficial). Textul afișat este forma consolidată curentă.
Folosim cookie-uri pentru analiza traficului. Vezi Politica de confidențialitate pentru detalii.