*Font 9* Servicii Unitatea de referință/ măsură Costul serviciilor Obser- vații "Servicii de paletizare și containerizare om/zi V(PC) = C(p) + C(am) + C(v)+ V(L)/30 x S(F)x Z(a) V(PC) - valoarea serviciului de paletizare și containerizare V(L) - prețul comunicat de organele locale, pe raza cărora sunt amplasate obiectivele, pentru închirierea terenurilor din zonă, în luna în curs (mp/lună) S(F)- suprafață folosită Z(a)- zile de activitate" *Font 9* Servicii Unitatea de referință/ măsură Costul serviciilor Obser- vații "Asigurarea de apă menajeră litru V[APA(M)] = C(v)apă + 15% cheltuieli de regie (aprovizionare, transport, depozitare) + C(v) analize de laborator V[APA(M)] - valoarea serviciului de asigurare cu apă menajeră" *Font 9* Servicii Unitatea de referință/ măsură Costul serviciilor Obser- vații "Servicii de pază și patrulare maritimă ore V(PPM) = C(p)+ V(AE) V(PPM) = valoarea serviciilor de pază și patrulare maritimă Servicii de escortare cu nave ore V(EN) = C(p) + V(AE) V(EN) = valoarea serviciilor de escortare cu nave" *Font 9* Servicii Unitatea de referință/ măsură Costul serviciilor Obser- vații "Servicii de pază, suprave- ghere și patrulare om/zi/km C(PM) = C(p) + C(tp) + C(arm) C(PM) - contravaloarea totală a serviciului prestat de poliția militară Servicii de monitorizare și control al traficului, control tehnic și asistență rutieră om/zi/km C(PM) = C(p) + C(tp) + C(arm) C(PM) - contravaloarea totală a serviciului prestat de poliția militară" *Font 9* Servicii Unitatea de referință/ măsură Costul serviciilor Obser- vații "Control al traficului aerian - V(CTA) = C(p) + C(am) + C(tp) V(CTA) - valoarea serviciilor de control al traficului aerian" *Font 9* Servicii Unitatea de referință/ măsură Costul serviciilor Obser- vații "Servicii de mentenanță a echipamentelor de comunicații zile Mentenanță nivel de luptă: V(ment) = C(p) + C(e) + C(rg) V(ment) = C(p) + C(e) + C(rg) V(ment) - valoarea lucrărilor de mentenanță C(rg) - cheltuieli de regie Consultanță pe linie de comunicații și interfața cu firmele de profil din țară ore V(cons) = C(caz) + C(p) V(cons) = valoarea serviciului de consultanță"
Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.36/2009 privind aprobarea bunurilor și serviciilor ce se pot pune la dispoziția forțelor armate străine care intră, staționează, desfășoară operațiuni sau tranzitează teritoriul României, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 245 din 13 aprilie 2009, se modifică și se completează după cum urmează:
1. După articolul 4 se introduce un nou articol, articolul 4^1, cu următorul cuprins:
"Art. 4^1. - Punerea la dispoziție a bunurilor și serviciilor prevăzute în anexa nr. 1 se face în baza înțelegerilor tehnice. Planificarea acțiunilor de punere la dispoziție a bunurilor și serviciilor, inclusiv obținerea acordului beneficiarului cu privire la prețurile practicate, se face prin utilizarea Formularului standard NATO pentru declarația de cerințe (SOR), prevăzut în anexa nr. 3."
2. Articolul 5 se modifică și va avea următorul cuprins:
"Art. 5. - (1) Facturarea bunurilor și serviciilor livrate se poate face prin utilizarea Formularului standard NATO pentru solicitare, primire și returnare sau facturare, prevăzut în anexa nr. 4.
(2) Beneficiarii bunurilor și serviciilor prevăzute în anexa nr. 1 achită contravaloarea acestora, în condițiile prevăzute la art. 3, în termen de 15 zile de la data emiterii facturii. Plata se poate face în numerar, la compartimentul financiar al structurii care le-a pus la dispoziție, sau prin virament, în conturile acesteia."
3. La anexa nr. 1 litera B, după rândul al 8-lea se introduce un nou rând, rândul 8^1, cu următorul cuprins:
4. La anexa nr. 1 litera B, după rândul al 11-lea se introduce un nou rând, rândul 11^1, cu următorul cuprins:
5. La anexa nr. 1 litera B, după rândul al 22-lea se introduc două noi rânduri, rândurile 22^1 și 22^2, cu următorul cuprins:
6. La anexa nr. 1 litera B, rândurile 27 și 28 se modifică și vor avea următorul cuprins:
7. La anexa nr. 1 litera B, rândul al 46-lea se modifică și va avea următorul cuprins:
8. La anexa nr. 1 litera B, după rândul al 58-lea se introduc două noi rânduri, rândurile 58^1 și 58^2, cu următorul cuprins:
9. După anexa nr. 2 se introduc două noi anexe, anexele nr. 3 și 4, al căror cuprins este prevăzut în anexele nr. 1 și 2, care fac parte integrantă din prezentul ordin.
Anexa 1
STATEMENT OF REQUIREMENTS (SOR)Operation:Page 1 of - Initial [ ]Final [ ]Change [ ]Administrative Data: INITIATORHOST NATION RESPONSEACCEPTANCE 1. Requisition Number and date:5.a. Payment to be received by:8.a. Payment to be made by: 2. Support Agreement:5.b. Account number: 3.a. Type of Support Required:5.c. Address: 8.b. Address: Support Services5.d. Tel., Fax: 8.c. Tel., Fax: Note:6.a. Supplying Party/Unit:9.a. Receiving (User) Party/Unit: 3.b. Likely Timescale:From:6.b. POC authorized to accept changes to SOR:9.b. POC authorized to request changes to SOR: To:Name/Rank: Name/Rank: 3.c. Requested Location:Address: Address: Tel., Fax: Tel., Fax: 4.a. From (Receiving/initiating Party)4.c. Nation7.a. To (Supplying Party)7.c. Nation10.a. For (Requesting/Accepting Party)10c. Nation 4.b. Receiving Official (Initiator)7.b. Supplying Official:10.b. Requesting Official (Authorizor) Name/Rank: Name/Rank: Name/Rank: Address, Tel. Fax: Address, Tel., Fax: Address, Tel., Fax: Signature Date Signature Date Signature Date SUPPORT REQUIREDSUPPORT OFFEREDSUPPORT PROVIDED 11. Number12. Requirement (Include start and end date if different from 3.b.)13. Qty Required14. Unit of Issue15. Qty Available16. Shortfalls17. Solution/ Method18. Qty Received19. Unit Cost Estimate20. Total Cost Estimate21. Method of Reimbursement22. Remarks DECLARAȚIA DE CERINȚE (SOR)Operația:Pag. 1 din Inițială [ ]Finală [ ]Modificare [ ]Date administrative: INIȚIATORRĂSPUNSUL NAȚIUNII-GAZDĂACCEPTARE 1. Nr./Data solicitării:5.a) Plata se va primi de:8.a) Plata se execută de: 2. Acord de sprijin/Înțelegere de aplicare:5.b) Cont IBAN: 3.a) Tipul de sprijin solicitat:5.c) Adresa: . . . . . . . . . . . . . .8.b. Adresa: . . . . . . . . . . . . . . Servicii de sprijin5.d) Tel., fax: . . . . . . . . . . . .8.c) Tel., fax: . . . . . . . . . . . . NOTE:6.a) Partea/Unitatea furnizoare:9.a) Partea/Unitatea primitoare (utilizator): 3.b) Perioada probabilă:De la:6.b) POC autorizată să accepte modificarea SOR:9.b) POC autorizată să solicite modificări: La:Nume/Grad:Nume/Grad: 3.c) Locația solicitată:Adresa: . . . . . . . . . . . . . . .Adresa: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tel., fax: . . . . . . . . . . . . . .Tel., fax: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.a) De la (partea beneficiară/inițiatoare)4.c) Națiunea7.a) La (partea furnizoare)7.c) Națiunea10.a) Pentru (partea care solicită/acceptă)10.c) Națiunea 4.b) Persoana autorizată ca beneficiar (inițiator)7.b) Persoana autorizată ca furnizor:10.b) Persoana autorizată ca solicitant: Nume/Grad:Nume/Grad:Nume/Grad: Adresa, tel., fax: . . . . . . . . . . . . . . .Adresa, tel., fax:Adresa, tel., fax: . . . . . . . . . . . . . . Semnătura și data: . . . . . . . . . . . . . . .Semnătura și data: . . . . . . . . . . . .Semnătura și data: . . . . . . . . . . . . . . SPRIJIN SOLICITATSPRIJIN OFERITSPRIJIN FURNIZAT 11. Nr. crt.12. Cerința (inclusiv perioada, dacă aceasta diferă de 3.b.)13. Cantitatea solicitată14. U/M15. Cantitatea disponibilă16. Deficit17. Soluția/ Metoda18. Cantitatea primită19. Cost unitar estimat20. Cost total estimat21. Metoda de rambursare22. Observații
(Anexa nr. 3 la Ordinul nr. M.36/2009)
FORMULAR STANDARD NATO PENTRU DECLARAȚIE DE CERINȚE/STATEMENT OF REQUIREMENTS (SOR)
DETALII PRIVIND COMPLETAREA DECLARAȚIEI DE CERINȚE (SOR)
1. Data și numărul solicitării
2. Acord de sprijin/Înțelegere de aplicare
3.a) Date referitoare la tipul de sprijin solicitat/servicii specifice sprijinului
4.a) Organizația beneficiară/inițiatoare
4.b) Datele de identificare ale persoanei autorizate din partea beneficiarului/inițiatorului: nume, prenume, grad, adresă, telefon, fax/semnătura beneficiarului/inițiatorului
4.c) Națiunea căreia îi aparține beneficiarul/inițiatorul
5.a) Date referitoare la banca, sucursala, agenția furnizorului
6.a) Numele unității furnizoare/Adresa
6.b) Datele de identificare ale persoanei autorizate din partea furnizorului să accepte schimbări ale cerințelor: nume, prenume, grad, adresă, telefon, fax
7.a) Organizația furnizoare
7.b) Datele de identificare ale persoanei autorizate din partea furnizorului: nume, prenume, grad, adresă, telefon, fax/semnătura furnizorului
7.c) Națiunea căreia îi aparține furnizorul
8.a) Organizația care execută plata
9.a) Numele unității beneficiare/primitoare, adresa
9.b) Datele de identificare ale persoanei autorizate din partea beneficiarului să solicite schimbări ale cerințelor: nume, prenume, grad, adresă, telefon, fax
10.a) Organizația solicitantă
10.b) Datele de identificare ale persoanei autorizate din partea solicitantului: nume, prenume, grad, adresă, telefon, fax/semnătura solicitantului
10.c) Națiunea căreia îi aparține solicitantul
13. Cantitatea solicitată
15. Cantitatea disponibilă
19. Costul unitar estimat
22. Observații, comentarii
Anexa 2
Distribution . . . . . . . . . .A. [ ] REQUEST/DEMANDE[ ] RETURN/RESTITUTIONC. [ ] INVOICE/FACTURE 1. Requisition number/ No de la demande4. From/De (Demanding party/Demandeur)5. Nation22.Invoicing authority/ Service de facturation 6. To/A (providing party/Fournisseur)7. Nation(s) 2. Support agreement/ Accord de reglement23. Invoice number/ No de la facture/ Date24. Transaction code (US - use only) 8. Time and place of delivery requested/ Lieu et date de livraison demandee 3. Means of transport/ Aircraft/Vehicle/Ship Moyen de transport/ Aeronef/Vehicule/Navire9. Receiving party/Destinataire25. Transportation document No/ No du bordereau d'envoi26. Account No (US - use only) 10. Name/Nom, Rank/Grade, SignatureDate NoNATO Stock No/ No de Stok de l'OTANDescriptionMeasure unit/ Unite de mesureQuantity requested/ Quantite demandeeQuantity delivered/ Quantite fournieUnit price/ Prix unitaireTotalAttachment and vouchers Pieces justificatives 11.12.13.14.15.27.28.29.30. 16. Other costs/Autres frais31. Total amount claimed/ Total de la facture32. Currency/Monnaie [ ][ ] [ ] Replacement-in-kind/33. Payable to/Payable a 17. Method of compensation/ Mode de compensationCash/ Paiement comptantDeferred reimbursement/ Paiement differeRemboursement en natureAcount no/No de compte For/En reglement de 18. Authorization by official of issuing party/Authorisation du responsable officiel Name/Nom, Rank/Grade, Signature19. Agreed date of return/ Date de restitution B. ACKNOWLEDGEMENT OF RECEIPT/ACCUSE DE RECEPTION34. I certify that amount invoiced is exclusive of all taxes for which exemption has been granted under provision of existing agreements and the invoice is correct. 20. Receipt accepted/ Recu en bonne et due forme35. Nome/Nom, Rank/Grade, Signature21. Transportation/Transport Place and date/ Lieu et date [ ] Free of charge/ [ ] With charge/ Gratuit A titre onereuxJe certifice l'exactitude de la presente facture; son montant n'inclut aucune des taxes dont l'exemption est accordee en vertu d'accords en vigueur. 36. Nome/Nom, Rank/Grade Distribuție . . . . . . . . . .A. [ ] CERERE [ ] RESTITUIREC. [ ] FACTURA 1. Nr. solicitare4. De la (solicitant)5. Națiune22. Autoritate de facturare 2. Acord de sprijin/ Înțelegere de aplicare6. La (furnizor)7. Națiune(i)23. Nr. factură/Data24. Cod tranzacție (numai SUA) 8. Data și locul de livrare solicitat 3. Mijloc de transport/ Aeronavă/Vehicul/ Navă maritimă9. Primitor25. Nr. document transport26. Nr. cont (numai SUA) 10. Nume, grad, semnăturaDate Nr.Nr. stoc NATODescriereUnitate de măsurăCantitate cerutăCantitate livratăPreț unitarTotalDocumente justificative anexate 11.12.13.14.15.27.28.29.30. 16. Alte costuri:31. Total facturat32. Moneda [ ][ ] [ ]33. A se plăti către: 17. Metoda de compensarenumerarrambursabilschimb în naturăCont IBAN: Pentru 18. Autorizare de către partea emitentă19. Data restituirii Nume, grad, semnătura B. CONFIRMAREA PRIMIRII34. Certific că valoarea facturată nu include taxe exceptate potrivit prevederilor acordurilor în vigoare și corectitudinea 20. Primire acceptată35. Nume, grad,21. Transport Data și loculsemnătura[ ] gratuit[ ] contra costfacturării. 36. Nume, grad, semnătura
(Anexa nr. 4 la Ordinul nr. M.36/2009)
FORMULAR STANDARD NATO PENTRU SOLICITARE,
PRIMIRE ȘI RETURNARE SAU FACTURARE
pentru completarea formularului tipizat NATO
pentru cerere, primire, returnare sau facturare
Modul de completare a formularului tipizat este următorul:
1. Rubricile 1-15 se completează de unitatea solicitantă, care reține exemplarul nr. 5 și trimite celelalte exemplare la unitatea autorizată.
2. La primirea formularului, unitatea autorizată completează rubricile 16-19 din partea A și rubricile 25-30 din partea C, iar, dacă este cazul, și rubricile 28 și 29 din partea C; în cazul în care unitatea autorizată nu este aceeași cu unitatea predătoare, formularul se trimite acesteia.
3. Unitatea predătoare reține exemplarul nr. 4, iar exemplarele nr. 1, 2 și 3 se trimit unității solicitante (dacă a fost identificat locul de predare) sau se păstrează până în momentul identificării locului de predare; unitatea solicitantă trimite la rândul ei formularele către unitatea primitoare (în cazul în care aceasta este alta decât cea solicitantă); în toate cazurile, cele 3 exemplare originale ale formularului tipizat sunt disponibile în locul și momentul predării materialelor sau serviciilor.
4. Unitatea solicitantă nominalizează o persoană autorizată să completeze rubrica 20 din partea B a formularului, imediat după recepția materialelor sau serviciilor; aceasta reține exemplarul nr. 3.
5. În funcție de modul de compensare pus de acord între părți, se procedează astfel:
- în cazul plății în numerar: unitatea solicitantă păstrează exemplarul nr. 2 și returnează exemplarul nr. 1 unității predătoare, împreună cu documentele de plată. În acest caz, exemplarul nr. 2 se contrasemnează de unitatea predătoare, menționându-se în rândul 33 "plata în numerar s-a executat la (se trece data)", urmată de semnătura casierului;
- în cazul înlocuirii la schimb sau împrumut: unitatea solicitantă returnează imediat exemplarul nr. 1 unității predătoare, iar exemplarul nr. 2 în momentul înapoierii materialului sau serviciului împrumutat;
- în cazul rambursării: unitatea solicitantă returnează exemplarele nr. 1 și 2 unității predătoare; aceasta, la rândul ei, trimite exemplarele unității emitente a facturii, care, după completarea părții C a formularului tipizat, trimite exemplarul nr. 1 la biroul de contabilitate al unității solicitantului.
6. Dacă din motive tehnice sau de securitate este necesar un alt mod de transmitere a formularului, este obligatoriu să se completeze cel puțin rândurile 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 și 14 ale formularului și în plus se înscriu informații suplimentare (de exemplu, implicații operaționale); răspunsul, de regulă, se transmite prin fax, după completarea rândurilor 17, 18, 19 și 27.