Anexa
*Font 9* - mii lei -Cap./ Titlu Subcap. Articol Para- graf Ali- neat Denumirea indicatorilor Program 2012 A B C D 1 00.01 10 VENITURI PROPRII TOTAL VENITURI 6.500,00 00.02 I. VENITURI CURENTE 6.500,00 29.00 C. VENITURI NEFISCALE 6.500,00 36.10 DIVERSE VENITURI 6.500,00 05 Alte venituri 6.500,00 84.10 CHELTUIELI TOTAL 8.248,00 01 CHELTUIELI CURENTE 7.238,00 10 Titlul I. CHELTUIELI DE PERSONAL 1.573,00 10.01 Cheltuieli salariale în bani 1.177,00 01 Salarii de bază 1.102,00 02 Salarii de merit - 03 Indemnizații de conducere - 04 Spor de vechime - 05 Sporuri pentru condiții de muncă - 06 Alte sporuri - 07 Ore suplimentare - 08 Fond de premii - 09 Prima de vacanță - 12 Indemnizații plătite unor persoane din afara unității 5,00 13 Indemnizații de delegare 70,00 30 Alte drepturi salariale în bani - 10.02 Cheltuieli salariale în natură 75,00 01 Tichete de masă 55,00 30 Alte drepturi salariale în natură 20,00 10.03 Contribuții 321,00 01 Contribuții pentru asigurările sociale de stat 241,00 02 Contribuții pentru asigurările de șomaj 6,00 03 Contribuții pentru asigurările sociale de sănătate 60,00 04 Contribuții pentru asigurările de accidente de muncă 4,00 06 Contribuții pentru concedii și indemnizații 10,00 07 Contribuții la fondul de garantare pt. plata creanțelor salariale - 20 Titlul II. BUNURI ȘI SERVICII 5.665,00 20.01 Bunuri și servicii 1.665,00 01 Furnituri de birou 80,00 02 Materiale pentru curățenie 10,00 03 Încălzit, iluminat și forță motrică 134,00 04 Apă, canal și salubritate 10,00 05 Carburanți și lubrifianți 216,00 06 Piese de schimb - 07 Transport 300,00 08 Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet 80,00 09 Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional 610,00 30 Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare 225,00 20.02 Reparații curente - 20.04 Medicamente și materiale sanitare - 01 Medicamente - 20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar 80,00 01 Uniforme și echipament 50,00 03 Lenjerie și accesorii de pat - 30 Alte obiecte de inventar 30,00 20.06 Deplasări, detașări, transferări 430,00 01 Deplasări interne 80,00 02 Deplasări în străinătate 350,00 20.11 Cărți, publicații și materiale documentare 20,00 20.13 Pregătire profesională 280,00 20.14 Protecția muncii 55,00 20.30 Alte cheltuieli 3.135,00 02 Protocol și reprezentare 24,00 03 Prime de asigurare non-viață 80,00 04 Chirii 1.600,00 30 Alte cheltuieli cu bunuri și servicii 1.431,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 1.010,00 71 Titlul XII. ACTIVE NEFINANCIARE 1.010,00 71.01 Active fixe 1.010,00 01 Construcții - 02 Mașini, echipamente și mijloace de transport 490,00 03 Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale - 30 Alte active fixe 520,00 71.03 Reparații capitale aferente activelor fixe - REZULTAT FINANCIAR VENITURI TOTALE 6.500,00 CHELTUIELI TOTALE 8.248,00 a) Excedent b) Deficit 1.748,00 c) Sold disponibil din anul precedent pentru acoperirea deficitului 1.748,00
MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII
al Centrului de Investigații și Analiză pentru Siguranța Aviației Civile
Date de fundamentare a cheltuielilor de personal în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2012:
---------------------------------------------------------------------------------------------------
1) Număr mediu de personal: 24 persoane;
2) Câștigul mediu brut lunar: 3.739 lei (RON)/salariat;
3) În câștigul mediu brut lunar de la punctul 2) nu este cuprinsă și suma destinată plății conducătorului unității (suma de 70 mii lei);
4) În cheltuielile cu salariile sunt cuprinse și indemnizațiile mebrilor Consiliului de Conducere (suma de 5 mii lei);
5) În cheltuielile cu salariile sunt cuprinse și indemnizațiile de delegare (suma de 70 mii lei).