privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2015 al Autorității Feroviare Române - AFER
În temeiul prevederilor art. 16 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 8 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 626/1998 privind organizarea și funcționarea Autorității Feroviare Române - AFER, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor, cu modificările și completările ulterioare,
ministrul transporturilor emite următorul ordin:
Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2015 al Autorității Feroviare Române - AFER, care funcționează în subordinea Ministerului Transporturilor, finanțată din venituri proprii, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
(1) Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetul de venituri și cheltuieli al Autorității Feroviare Române - AFER reprezintă limite maxime și nu pot fi depășite decât în cazuri justificate și numai cu aprobarea ministrului transporturilor.
(2) În cazul în care în execuție se înregistrează nerealizări ale veniturilor aprobate, Autoritatea Feroviară Română - AFER poate efectua cheltuieli proporțional cu gradul de realizare a veniturilor.
La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului transporturilor nr. 178/2015 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2015 al Autorității Feroviare Române - AFER, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 177 din 16 martie 2015, se abrogă.
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
p. Ministrul transporturilor, Maria Magdalena Grigore, secretar de stat
București, 8 octombrie 2015.
Nr. 1.102.
MINISTERUL TRANSPORTURILOR
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT
pe anul 2015 al Autorității Feroviare Române - AFER
*Font 9* - mii lei - ┌─────┬───────┬─────┬───────────────────────────────────────────────────────────┬──────────┐ │Cap./│Subcap.│Para-│ Denumirea indicatorilor │ Program │ │Titlu│Articol│graf/│ │ 2015 │ │ │ │Ali- │ │ │ │ │ │neat │ │ │ ├─────┼───────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ A │ B │ C │ D │ 1 │ ├─────┼───────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │00.01│10 │ │VENITURI PROPRII TOTAL VENITURI │ 60.535,00│ ├─────┼───────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │00.02│ │ │I. VENITURI CURENTE │ 55.865,00│ ├─────┼───────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │29.00│ │ │C. VENITURI NEFISCALE │ 55.865,00│ ├─────┼───────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │30.00│ │ │C1. VENITURI DIN PROPRIETATE │ 25,00│ ├─────┼───────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │31.10│ │ │VENITURI DIN DOBÂNZI │ 25,00│ ├─────┼───────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ │03 │ │Alte venituri din dobânzi │ 25,00│ ├─────┼───────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │33.00│10 │ │C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ȘI SERVICII │ 55.840,00│ ├─────┼───────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │33.10│ │ │VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII ȘI ALTE ACTIVITĂȚI │ 55.840,00│ ├─────┼───────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ │08 │ │Venituri din prestări servicii │ 55.225,00│ ├─────┼───────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ │16 │ │Venituri din valorificarea produselor obținute din │ -│ │ │ │ │producția proprie │ │ ├─────┼───────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ │20 │ │Venituri din cercetare │ 345,00│ ├─────┼───────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ │50 │ │Alte venituri din prestări de servicii și alte activități │ 270,00│ ├─────┼───────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │35.10│ │ │AMENZI, PENALITĂȚI ȘI CONFISCĂRI │ -│ ├─────┼───────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ │50 │ │Alte amenzi, penalități și confiscări │ -│ ├─────┼───────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │39.10│ │ │II. VENITURI DIN CAPITAL │ 135,00│ ├─────┼───────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ │50 │ │Alte venituri din valorificarea unor bunuri │ 135,00│ ├─────┼───────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │40.10│ │ │III. OPERAȚIUNI FINANCIARE │ 4.535,00│ ├─────┼───────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ │15 │ │Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru │ │ │ │ │ │efectuarea de cheltuieli │ 4.535,00│ ├─────┼───────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ │ │ │CHELTUIELI - TOTAL │ 60.535,00│ ├─────┼───────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ │ │ │CHELTUIELI CURENTE │ 55.050,00│ ├─────┼───────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │10 │ │ │Titlul I. CHELTUIELI DE PERSONAL │ 34.482,00│ ├─────┼───────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ │10.01 │ │Cheltuieli salariale în bani │ 26.778,00│ ├─────┼───────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ │ │01 │Salarii de bază │ 24.886,00│ ├─────┼───────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ │ │04 │Spor de vechime │ -│ ├─────┼───────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ │ │05 │Sporuri pentru condiții de muncă │ 534,00│ ├─────┼───────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ │ │06 │Alte sporuri │ -│ ├─────┼───────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ │ │07 │Ore suplimentare │ -│ ├─────┼───────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ │ │08 │Fond de premii │ -│ ├─────┼───────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ │ │09 │Prima de vacanță │ -│ ├─────┼───────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ │ │12 │Indemnizații plătite unor persoane din afara unității │ 400,00│ ├─────┼───────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ │ │13 │Indemnizații de delegare │ 380,00│ ├─────┼───────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ │ │30 │Alte drepturi salariale în bani │ 578,00│ ├─────┼───────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ │10.02 │ │Cheltuieli salariale în natură │ 969,00│ ├─────┼───────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ │ │01 │Tichete de masă │ 969,00│ ├─────┼───────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ │10.03 │ │Contribuții │ 6.735,00│ ├─────┼───────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ │ │01 │Contribuții pentru asigurările sociale de stat │ 4.566,00│ ├─────┼───────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ │ │02 │Contribuții pentru asigurările de șomaj │ 194,00│ ├─────┼───────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ │ │03 │Contribuții pentru asigurările sociale de sănătate │ 1.630,00│ ├─────┼───────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ │ │04 │Contribuții pentru asigurările de accidente de muncă │ 67,00│ ├─────┼───────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ │ │06 │Contribuții pentru concedii și indemnizații │ 278,00│ ├─────┼───────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │20 │ │ │Titlul II. BUNURI ȘI SERVICII │ 19.168,00│ ├─────┼───────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ │20.01 │ │Bunuri și servicii │ 5.338,00│ ├─────┼───────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ │ │01 │Furnituri de birou │ 50,00│ ├─────┼───────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ │ │02 │Materiale pentru curățenie │ 20,00│ ├─────┼───────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ │ │03 │Încălzit, iluminat și forță motrică │ 1.000,00│ ├─────┼───────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ │ │04 │Apă, canal și salubritate │ 130,00│ ├─────┼───────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ │ │05 │Carburanți și lubrifianți │ 410,00│ ├─────┼───────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ │ │06 │Piese de schimb │ 48,00│ ├─────┼───────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ │ │07 │Transport │ 185,00│ ├─────┼───────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ │ │08 │Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet │ 515,00│ ├─────┼───────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ │ │09 │Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional │ 1.080,00│ ├─────┼───────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ │ │30 │Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare │ 1.900,00│ ├─────┼───────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ │20.02 │ │Reparații curente │ 600,00│ ├─────┼───────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ │20.04 │ │Medicamente și materiale sanitare │ 10,00│ ├─────┼───────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ │ │02 │Materiale sanitare │ 10,00│ ├─────┼───────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ │20.05 │ │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 110,00│ ├─────┼───────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ │ │01 │Uniforme și echipament │ 30,00│ ├─────┼───────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ │ │03 │Lenjerie și accesorii de pat │ -│ ├─────┼───────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ │ │30 │Alte obiecte de inventar │ 80,00│ ├─────┼───────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ │20.06 │ │Deplasări, detașări, transferări │ 2.970,00│ ├─────┼───────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ │ │01 │Deplasări interne, detașări, transferări │ 1.985,00│ ├─────┼───────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ │ │02 │Deplasări în străinătate │ 985,00│ ├─────┼───────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ │20.11 │ │Cărți, publicații și materiale documentare │ 45,00│ ├─────┼───────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ │20.12 │ │Consultanță și expertiză │ -│ ├─────┼───────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ │20.13 │ │Pregătire profesională │ 490,00│ ├─────┼───────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ │20.14 │ │Protecția muncii │ 175,00│ ├─────┼───────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ │20.30 │ │Alte cheltuieli │ 9.430,00│ ├─────┼───────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ │ │01 │Reclamă și publicitate │ -│ ├─────┼───────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ │ │02 │Protocol și reprezentare │ 65,00│ ├─────┼───────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ │ │04 │Chirii │ 777,00│ ├─────┼───────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ │ │07 │Fondul conducătorului instituției publice │ 10,00│ ├─────┼───────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ │ │30 │Alte cheltuieli cu bunuri și servicii │ 8.578,00│ ├─────┼───────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │55 │ │ │Titlul VII. ALTE TRANSFERURI │ 50,00│ ├─────┼───────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ │55.02 │ │Transferuri curente în străinătate (către organizații │ │ │ │ │ │internaționale) │ 50,00│ ├─────┼───────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ │ │01 │Contribuții și cotizații la organisme internaționale │ 50,00│ ├─────┼───────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │57 │ │ │Titlul IX. ASISTENȚĂ SOCIALĂ │ 1.350,00│ ├─────┼───────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ │57.02 │ │Ajutoare sociale │ 1.350,00│ ├─────┼───────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ │ │01 │Ajutoare sociale în numerar │ 1.350,00│ ├─────┼───────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ │ │ │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 5.485,00│ ├─────┼───────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │71 │ │ │Titlul XIII. ACTIVE NEFINANCIARE │ 5.485,00│ ├─────┼───────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ │71.01 │ │Active fixe │ 5.485,00│ ├─────┼───────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ │ │01 │Construcții │ 100,00│ ├─────┼───────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ │ │02 │Mașini, echipamente și mijloace de transport │ 4.485,00│ ├─────┼───────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ │ │03 │Mobilier, aparatură birotică și alte active │ -│ ├─────┼───────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ │ │30 │Alte active fixe │ 900,00│ └─────┴───────┴─────┴───────────────────────────────────────────────────────────┴──────────┘
Date de fundamentare a cheltuielilor de personal în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2015:
1) Număr mediu de personal: 499 persoane;
2) Câștigul mediu brut lunar: 4.220 lei/salariat;
3) În câștigul mediu salarial brut lunar de la punctul 2) nu este cuprinsă și suma aferentă salariilor Directorului General și a directorilor de organisme (suma de 420 mii lei);
4) În cheltuielile salariale în bani sunt cuprinse și: indemnizațiile membrilor Consiliului de Conducere și ale membrilor Comitetelor directoare ale organismelor (suma de 400 mii lei), precum și indemnizațiile de delegare (suma de 380 mii lei);
5) În câștigul mediu salarial brut lunar nu este cuprinsă suma de 578 mii lei, reprezentând diferențele salariale ce se vor achita urmare sentințelor judecătorești definitive și irevocabile.
--------
Sursă: legislatie.just.ro (Monitorul Oficial). Textul afișat este forma consolidată curentă.
Folosim cookie-uri pentru analiza traficului. Vezi Politica de confidențialitate pentru detalii.