Având în vedere referatul Direcției economice nr. 51/52.732 din 18.01.2023 prin care se propune spre aprobare bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al Autorității Navale Române,
în conformitate cu prevederile art. 16 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 8 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.133/2002 privind organizarea și funcționarea Autorității Navale Române, cu modificările ulterioare,
în temeiul prevederilor art. 9 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 370/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, cu modificările și completările ulterioare,
viceprim-ministrul, ministrul transporturilor și infrastructurii, emite prezentul ordin.
(1) Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al Autorității Navale Române, care funcționează în subordinea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii și care se finanțează din venituri proprii, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
(2) Defalcarea pe trimestre a indicatorilor prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli al Autorității Navale Române se aprobă de către consiliul de conducere al acesteia.
(1) Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetul de venituri și cheltuieli al Autorității Navale Române reprezintă limite maxime și nu pot fi depășite decât în cazuri justificate și numai cu aprobarea ministrului transporturilor și infrastructurii.
(2) În cazul în care în execuție se înregistrează nerealizări ale veniturilor aprobate, Autoritatea Navală Română poate efectua cheltuieli proporțional cu gradul de realizare a veniturilor.
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Viceprim-ministru, ministrul transporturilor și infrastructurii, Sorin Mihai Grindeanu
București, 30 ianuarie 2023.
Nr. 227.
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI pe anul 2023 al Autorității Navale Române
MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII
-mii lei-
Cap./
Titlu
Subcap.
Articol
Paragraf
Alineat
Denumirea
indicatorilor
Program
2023
A
B
C
D
1
00.01
10
VENITURI PROPRII TOTAL VENITURI
182.135,00
00.02
I. VENITURI CURENTE
80.145,00
29.00
C. VENITURI NEFISCALE
80.145,00
30.00
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE
1.743,00
30.10
VENITURI DIN PROPRIETATE
1.224,00
05
Venituri din concesiuni și închirieri
1.224,00
31.10
VENITURI DIN DOBÂNZI
519,00
03
Alte venituri din dobânzi
519,00
33.00
10
C2.VÂNZARI DE BUNURI ȘI SERVICII
78.402,00
33.10
VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII ȘI ALTE ACTIVITAȚI
78.143,00
50
Alte venituri din prestări de servicii și alte activități
78.143,00
36.10
DIVERSE VENITURI
259,00
50
Alte venituri
259,00
40.10
III. OPERAȚIUNI FINANCIARE
66.572,00
15
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli
66.572,00
42.00
10
IV. SUBVENȚII
5.407,00
42.10
SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRAȚII
5.407,00
70
Subvenții de la bugetul de stat către instituții publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii necesare susținerii derulării proiectelor cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferente perioadei de programare 2014-2020
5.407,00
48.10
SUME PRIMITE DE LA UE/ALȚI DONATORI ÎN CONTUL PLĂȚILOR EFECTUATE ȘI pReFINANȚĂRI AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 ’
30.011,00
01
Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)
27.651,00
02
Fondul Social European (FSE)
1.601,00
16
Alte facilități și instrumente postaderare
60,00
19
Mecanismul pentru Interconectarea Europei (CEF)
699,00
84.10
50
CHELTUIELI TOTAL
I. Credite de angajament
182.135,00
II. Credite bugetare
182.135,00
01
CHELTUIELI CURENTE
I. Credite de angajament
142.920,00
II. Credite bugetare
142.920,00
10
Titlul I. CHELTUIELI DE PERSONAL
I. Credite de angajament
79.155,00
II. Credite bugetare
79.155,00
10.01
Cheltuieli salariale în bani
I. Credite de angajament
72.327,00
II. Credite bugetare
72.327,00
01
Salarii de bază
I. Credite de angajament
53.224,00
II. Credite bugetare
53.224,00
05
Sporuri pentru condiții de muncă
I. Credite de angajament
12.300,00
II. Credite bugetare
12.300,00
06
Alte sporuri
I. Credite de angajament
1.974,00
II. Credite bugetare
1.974,00
12
Indemnizații plătite unor persoane din afara unității
I. Credite de angajament
200,00
II. Credite bugetare
200,00
13
Drepturi de delegare
I. Credite de angajament
650,00
II. Credite bugetare
650,00
17
Indemnizații de hrană
I. Credite de angajament
2.779,00
II. Credite bugetare
2.779,00
30
Alte drepturi salariale în bani
I. Credite de angajament
1.200,00
II. Credite bugetare
1.200,00
10.02
Cheltuieli salariale în natură
I. Credite de angajament
5.193,00
II. Credite bugetare
5.193,00
01
Tichete de masă
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare
02
Normă de hrană
I. Credite de angajament
175,00
II. Credite bugetare
175,00
03
Uniforme și echipament obligatoriu
I. Credite de angajament
4.000,00
II. Credite bugetare
4.000,00
06
Vouchere de vacantă
I. Credite de angajament
1.018,00
II. Credite bugetare
1.018,00
10.03
Contribuții
I. Credite de angajament
1.635,00
II. Credite bugetare
1.635,00
07
Contribuția asiguratorie pentru muncă
I. Credite de angajament
1.635,00
II. Credite bugetare
1.635,00
08
Contribuții plătite de angajator în numele angajatului
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare
20
Titlul II. BUNURI ȘI SERVICII
I. Credite de angajament
28.620,00
II. Credite bugetare
28.620,00
20.01
Bunuri și servicii
I. Credite de angajament
18.891,00
II. Credite bugetare
18.891,00
01
Furnituri de birou
I. Credite de angajament
595,00
II. Credite bugetare
595,00
02
Materiale pentru curățenie
I. Credite de angajament
205,00
II. Credite bugetare
205,00
03
Încălzit, iluminat și forță motrică
I. Credite de angajament
5.365,00
II. Credite bugetare
5.365,00
04
Apă, canal și salubritate
I. Credite de angajament
298,00
II. Credite bugetare
298,00
05
Carburanți și lubrifianți
I. Credite de angajament
1.350,00
II. Credite bugetare
1.350,00
06
Piese de schimb
I. Credite de angajament
566,00
II. Credite bugetare
566,00
07
Transport
I. Credite de angajament
30,00
II. Credite bugetare
30,00
08
Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet
I. Credite de angajament
1.000,00
II. Credite bugetare
1.000,00
09
Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional
I. Credite de angajament
3.089,00
II. Credite bugetare
3.089,00
30
Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare
I. Credite de angajament
6.393,00
II. Credite bugetare
6.393,00
20.02
Reparații curente
I. Credite de angajament
2.629,00
II. Credite bugetare
2.629,00
20.04
Medicamente și materiale sanitare
I. Credite de angajament
182,00
II. Credite bugetare
182,00
01
Medicamente
I. Credite de angajament
74,00
II. Credite bugetare
74,00
02
Materiale sanitare
I. Credite de angajament
84,00
II. Credite bugetare
84,00
04
Dezinfectanti
I. Credite de angajament
24,00
II. Credite bugetare
24,00
20.05
Bunuri de natura obiectelor de inventar
I. Credite de angajament
2.100,00
II. Credite bugetare
2.100,00
01
Uniforme și echipament
I. Credite de angajament
1.833,00
II. Credite bugetare
1.833,00
03
Lenjerie și accesorii de pat
I. Credite de angajament
30,00
II. Credite bugetare
30,00
30
Alte obiecte de inventar
I. Credite de angajament
237,00
II. Credite bugetare
237,00
20.06
Deplasări, detașări, transferări
I. Credite de angajament
500,00
II. Credite bugetare
500,00
01
Deplasări interne, detașări, transferări
I. Credite de angajament
150,00
II. Credite bugetare
150,00
02
Deplasări în străinătate
I. Credite de angajament
350,00
II. Credite bugetare
350,00
20.11
Cărți, publicații și materiale documentare
I. Credite de angajament
18,00
II. Credite bugetare
18,00
20.12
Consultantă și expertiză
I. Credite de angajament
157,00
II. Credite bugetare
157,00
20.13
Pregătire profesională
I. Credite de angajament
250,00
II. Credite bugetare
250,00
20.14
Protecția muncii
I. Credite de angajament
995,00
II. Credite bugetare
995,00
20.25
Cheltuieli judiciare și extrajudiciare derivate din acțiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale
I. Credite de angajament
21,00
II. Credite bugetare
21,00
20.30
Alte cheltuieli
I. Credite de angajament
2.877,00
II. Credite bugetare
2.877,00
02
Protocol și reprezentare
I. Credite de angajament
26,00
II. Credite bugetare
26,00
03
Prime de asigurare non-viață
I. Credite de angajament
685,00
II. Credite bugetare
685,00
04
Chirii
I. Credite de angajament
366,00
II. Credite bugetare
366,00
30
Alte cheltuieli cu bunuri și servicii
I. Credite de angajament
1.800,00
II. Credite bugetare
1.800,00
57
Titlul IX. ASISTENȚA SOCIALA
I. Credite de angajament
22,00
II. Credite bugetare
22,00
57.02
Ajutoare sociale
I. Credite de angajament
22,00
II. Credite bugetare
22,00
01
Ajutoare sociale în numerar
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare
03
Tichete de creșă și tichete sociale pentru grădiniță
I. Credite de angajament
22,00
II. Credite bugetare
22,00
58
Titlul X. PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
I. Credite de angajament
34.523,00
II. Credite bugetare
34.523,00
58.01
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)
I. Credite de angajament
32.550,00
II. Credite bugetare
32.550,00
01
- Finanțare națională
I. Credite de angajament
4.880,00
II. Credite bugetare
4.880,00
02
- Finanțare externă nerambursabilă
I. Credite de angajament
27.651,00
II. Credite bugetare
27.651,00
03
- Cheltuieli neeligibile
I. Credite de angajament
19,00
II. Credite bugetare
19,00
58.02
Programe din Fondul Social European (FSE)
I. Credite de angajament
1.904,00
II. Credite bugetare
1.904,00
01
- Finanțare națională
I. Credite de angajament
303,00
II. Credite bugetare
303,00
02
- Finanțare externă nerambursabilă
I. Credite de angajament
1.601,00
II. Credite bugetare
1.601,00
03
- Cheltuieli neeligibile
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare
58.16
Alte facilități și instrumente postaderare
I. Credite de angajament
69,00
II. Credite bugetare
69,00
01
- Finanțare națională
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare
02
- Finanțare externă nerambursabilă
I. Credite de angajament
60,00
II. Credite bugetare
60,00
03
- Cheltuieli neeligibile
I. Credite de angajament
9,00
II. Credite bugetare
9,00
58.30
Mecanismul pentru Interconectarea Europei (CEF)
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare
01
- Finanțare națională
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare
02
- Finanțare externă nerambursabilă
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare
03
- Cheltuieli neeligibile
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare
59
Titlul XI. ALTE CHELTUIELI
I. Credite de angajament
600,00
II. Credite bugetare
600,00
59.40
Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate
I. Credite de angajament
600,00
II. Credite bugetare
600,00
CHELTUIELI DE CAPITAL
I. Credite de angajament
39.215,00
II. Credite bugetare
39.215,00
71
Titlul XV. ACTIVE NEFINANCIARE
I. Credite de angajament
39.215,00
II. Credite bugetare
39.215,00
71.01
Active fixe
I. Credite de angajament
32.048,00
II. Credite bugetare
32.048,00
01
Construcții
I. Credite de angajament
4.309,00
II. Credite bugetare
4.309,00
02
Mașini, echipamente și mijloace de transport
I. Credite de angajament
19.975,00
II. Credite bugetare
19.975,00
03
Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale
I. Credite de angajament
1.219,00
II. Credite bugetare
1.219,00
30
Alte active fixe
I. Credite de angajament
6.545,00
II. Credite bugetare
6.545,00
71.03
Reparații capitale aferente activelor fixe
I. Credite de angajament
7.167,00
II. Credite bugetare
7.167,00
Date de fundamentare a cheltuielilor de personal în bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2023:
1) Număr mediu de personal: 702 persoane;
2) Câștigul mediu brut lunar: 8.474 lei/salariat;
3) În câștigul mediu brut lunar de la punctul 2) nu este cuprinsă și suma destinată plății conducătorului unității (suma de 196 mii lei);
4) În cheltuielile cu salariile sunt cuprinse și indemnizațiile membrilor Consiliului de Conducere și alte drepturi plătite unor persoane din afara unității (suma de 200 mii lei), precum și indemnizatii de delegare (suma de 650 mii lei).
-----
Sursă: legislatie.just.ro (Monitorul Oficial). Textul afișat este forma consolidată curentă.
Folosim cookie-uri pentru analiza traficului. Vezi Politica de confidențialitate pentru detalii.