Având în vedere Referatul Direcției economice nr. 137/54.183 din 27.01.2023, prin care se propune spre aprobare bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al Autorității Feroviare Române - AFER,
în conformitate cu prevederile art. 16 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 8 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 626/1998 privind organizarea și funcționarea Autorității Feroviare Române - AFER, cu modificările și completările ulterioare,
în temeiul prevederilor art. 9 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 370/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, cu modificările și completările ulterioare,
viceprim-ministrul, ministrul transporturilor și infrastructurii, emite prezentul ordin.
(1) Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al Autorității Feroviare Române - AFER, care funcționează în subordinea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii și care se finanțează din venituri proprii, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
(2) Defalcarea pe trimestre a indicatorilor prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli al Autorității Feroviare Române - AFER se aprobă de către consiliul de conducere al acesteia.
(1) Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetul de venituri și cheltuieli al Autorității Feroviare Române - AFER reprezintă limite maxime și nu pot fi depășite decât în cazuri justificate și numai cu aprobarea ministrului transporturilor și infrastructurii.
(2) În cazul în care în execuție se înregistrează nerealizări ale veniturilor aprobate, Autoritatea Feroviară Română - AFER poate efectua cheltuieli proporțional cu gradul de realizare a veniturilor.
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Viceprim-ministru, ministrul transporturilor și infrastructurii, Sorin Mihai Grindeanu
București, 31 ianuarie 2023.
Nr. 234.
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI pe anul 2023 pentru Autoritatea Feroviară Română - AFER
MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII
-mii lei-
Cap./
Titlu
Subcap.
Articol
Paragraf
Alineat
Denumirea
indicatorilor
Program
2023
A
B
C
D
1
00.01
10
VENITURI PROPRII TOTAL VENITURI
80.000,00
00.02
I. VENITURI CURENTE
74.600,00
29.00
C. VENITURI NEFISCALE
74.600,00
33.00
10
C2.VANZARI DE BUNURI ȘI SERVICII
74.600,00
33.10
VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII ȘI ALTE ACTIVITAȚI
74.380,00
08
Venituri din prestări servicii
74.000,00
20
Venituri din cercetare
50
Alte venituri din prestări de servicii și alte activități
380,00
35.10
AMENZI, PENALITAȚI ȘI CONFISCĂRI
220,00
50
Alte amenzi, penalități și confiscări
220,00
39.10
II.VENITURI DIN CAPITAL
50
Alte venituri din valorificarea unor bunuri
40.10
III. OPERAȚIUNI FINANCIARE
5.400,00
15
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli
5.400,00
84.10
50
CHELTUIELI TOTAL
I. Credite de angajament
80.000,00
II. Credite bugetare
80.000,00
01
CHELTUIELI CURENTE
I. Credite de angajament
76.700,00
II. Credite bugetare
76.700,00
10
Titlul I. CHELTUIELI DE PERSONAL
I. Credite de angajament
53.800,00
II. Credite bugetare
53.800,00
10.01
Cheltuieli salariale în bani
I. Credite de angajament
51.800,00
II. Credite bugetare
51.800,00
01
Salarii de bază
I. Credite de angajament
42.000,00
II. Credite bugetare
42.000,00
05
Sporuri pentru condiții de muncă
I. Credite de angajament
7.600,00
II. Credite bugetare
7.600,00
06
Alte sporuri
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare
12
Indemnizații plătite unor persoane din afara unității
I. Credite de angajament
500,00
II. Credite bugetare
500,00
13
Drepturi de delegare
I. Credite de angajament
100,00
II. Credite bugetare
100,00
17
Indemnizații de hrană
I. Credite de angajament
1.300,00
II. Credite bugetare
1.300,00
30
Alte drepturi salariale în bani
I. Credite de angajament
300,00
II. Credite bugetare
300,00
10.02
Cheltuieli salariale în natură
I. Credite de angajament
700,00
II. Credite bugetare
700,00
06
Vouchere de vacantă
I. Credite de angajament
700,00
II. Credite bugetare
700,00
10.03
Contribuții
I. Credite de angajament
1.300,00
II. Credite bugetare
1.300,00
07
Contribuția asiguratorie pentru muncă
I. Credite de angajament
1.300,00
II. Credite bugetare
1.300,00
20
Titlul II. BUNURI ȘI SERVICII
I. Credite de angajament
18.500,00
II. Credite bugetare
18.500,00
20.01
Bunuri și servicii
I. Credite de angajament
4.950,00
II. Credite bugetare
4.950,00
01
Furnituri de birou
I. Credite de angajament
70,00
II. Credite bugetare
70,00
02
Materiale pentru curățenie
I. Credite de angajament
80,00
II. Credite bugetare
80,00
03
Încălzit, iluminat și forță motrică
I. Credite de angajament
1.500,00
II. Credite bugetare
1.500,00
04
Apă, canal și salubritate
I. Credite de angajament
150,00
II. Credite bugetare
150,00
05
Carburanți și lubrifiant
I. Credite de angajament
450,00
II. Credite bugetare
450,00
06
Piese de schimb
I. Credite de angajament
50,00
II. Credite bugetare
50,00
07
Transport
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare
08
Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet
I. Credite de angajament
600,00
II. Credite bugetare
600,00
09
Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional
I. Credite de angajament
1.200,00
II. Credite bugetare
1.200,00
30
Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare
I. Credite de angajament
850,00
II. Credite bugetare
850,00
20.02
Reparații curente
I. Credite de angajament
1.000,00
II. Credite bugetare
1.000,00
20.04
Medicamente și materiale sanitare
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare
01
Medicamente
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare
02
Materiale sanitare
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare
20.05
Bunuri de natura obiectelor de inventar
I. Credite de angajament
400,00
II. Credite bugetare
400,00
01
Uniforme și echipament
I. Credite de angajament
50,00
II. Credite bugetare
50,00
03
Lenjerie și accesorii de pat
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare
30
Alte obiecte de inventar
I. Credite de angajament
350,00
II. Credite bugetare
350,00
20.06
Deplasări, detașări, transferări
I. Credite de angajament
1.000,00
II. Credite bugetare
1.000,00
01
Deplasări interne, detașări, transferări
I. Credite de angajament
800,00
II. Credite bugetare
800,00
02
Deplasări în străinătate
I. Credite de angajament
200,00
II. Credite bugetare
200,00
20.11
Cărți, publicații și materiale documentare
I. Credite de angajament
100,00
II. Credite bugetare
100,00
20.12
Consultantă și expertiză
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare
20.13
Pregătire profesională
I. Credite de angajament
150,00
II. Credite bugetare
150,00
20.14
Protecția muncii
I. Credite de angajament
200,00
II. Credite bugetare
200,00
20.25
Cheltuieli judiciare și extrajudiciare derivate din acțiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare
20.30
Alte cheltuieli
I. Credite de angajament
10.700,00
II. Credite bugetare
10.700,00
01
Reclamă și publicitate
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare
02
Protocol și reprezentare
I. Credite de angajament
100,00
II. Credite bugetare
100,00
03
Prime de asigurare non-viată
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare
04
Chirii
I. Credite de angajament
580,00
II. Credite bugetare
580,00
07
Fondul Președintelui/Fondul conducătorului instituției publice
I. Credite de angajament
20,00
II. Credite bugetare
20,00
30
Alte cheltuieli cu bunuri și servicii
I. Credite de angajament
10.000,00
II. Credite bugetare
10.000,00
55
Titlul VII. ALTE TRANSFERURI
I. Credite de angajament
50,00
II. Credite bugetare
50,00
55.02
Transferuri curente în străinătate (către organizații internaționale)
I. Credite de angajament
50,00
II. Credite bugetare
50,00
01
Contribuții și cotizații la organisme internaționale
I. Credite de angajament
50,00
II. Credite bugetare
50,00
57
Titlul IX. ASISTENȚA SOCIALA
I. Credite de angajament
4.000,00
II. Credite bugetare
4.000,00
57.02
Ajutoare sociale
I. Credite de angajament
4.000,00
II. Credite bugetare
4.000,00
01
Ajutoare sociale în numerar
I. Credite de angajament
4.000,00
II. Credite bugetare
4.000,00
03
Tichete de creșă și tichete sociale pentru grădiniță
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare
59
Titlul XI. ALTE CHELTUIELI
I. Credite de angajament
350,00
II. Credite bugetare
350,00
59.40
Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate
I. Credite de angajament
350,00
II. Credite bugetare
350,00
CHELTUIELI DE CAPITAL
I. Credite de angajament
3.300,00
II. Credite bugetare
3.300,00
71
Titlul XV. ACTIVE NEFINANCIARE
I. Credite de angajament
3.300,00
II. Credite bugetare
3.300,00
71.01
Active fixe
I. Credite de angajament
3.300,00
II. Credite bugetare
3.300,00
01
Construcții
I. Credite de angajament
2.500,00
II. Credite bugetare
2.500,00
02
Mașini, echipamente și mijloace de transport
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare
03
Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale
I. Credite de angajament
300,00
II. Credite bugetare
300,00
30
Alte active fixe
I. Credite de angajament
500,00
II. Credite bugetare
500,00
71.03
Reparații capitale aferente activelor fixe
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare
Date de fundamentare a cheltuielilor de personal în bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2023:
1) Număr mediu de personal: 480 persoane.
2) Câștigul mediu brut lunar: 8.778 lei/salariat.
3) În câștigul mediu salarial brut lunar de la punctul 2) nu este cuprinsă și suma aferentă salariilor directorului general și a celor 3 directori de organisme (suma de 760 mii lei).
4) În cheltuielile salariale în bani sunt cuprinse și indemnizațiile membrilor Consiliului de conducere (suma de 500 mii lei), precum și indemnizațiile de delegare (suma de 100 mii lei).
5) În câștigul mediu salarial brut lunar nu este cuprinsă suma de 300 mii lei, reprezentând diferențele salariale ce se vor achita ca urmare a punerii în aplicare a sentințelor judecătorești definitive.
-----
Sursă: legislatie.just.ro (Monitorul Oficial). Textul afișat este forma consolidată curentă.
Folosim cookie-uri pentru analiza traficului. Vezi Politica de confidențialitate pentru detalii.