pentru modificarea anexelor nr. 1-6 la Hotărârea Guvernului nr. 351/2002 privind aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2002 ale institutelor naționale de cercetare-dezvoltare care au luat fiinta în baza prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 25/1995 și își desfășoară activitatea sub autoritatea Ministerului Industriei și Resurselor
În temeiul art. 107 din Constituție,
Guvernul României adopta prezenta hotărâre.
Anexele nr. 1-6 la Hotărârea Guvernului nr. 351/2002 privind aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2002 ale institutelor naționale de cercetare-dezvoltare care au luat fiinta în baza prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 25/1995 și își desfășoară activitatea sub autoritatea Ministerului Industriei și Resurselor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 280 din 25 aprilie 2002, se modifica și se înlocuiesc cu anexele nr. 1-6) la prezenta hotărâre.
Ministrul industriei și resurselor,
Ministrul finanțelor publice,
București, 18 decembrie 2002.
Anexa 1
- mil. lei - INDICATORINr. rd.Buget 2002Propunere rectificareDiferența (col 2 - col 1) A0123 IVENITURI TOTALE, din care:141.60039.100-2.500 1Venituri din exploatare, din care:241.42038.900-2.520 a)Venituri din activitatea de bază340.42037.900-2.520 b)Venituri din alte activități41.0001.0000 2Venituri financiare518020020 3Venituri excepționale6 IICHELTUIELI TOTALE, din care:741.20038.800-2.400 1Cheltuieli pentru exploatare total, din care:841.04038.620-2.420 a)Cheltuieli materiale92.3302.250-80 b)Cheltuieli cu personalul, din care:1021.73321.565-168 -salarii brute, din care:1116.00016.0000 -contribuție asigurări sociale de stat123.5353.397-138 -ajutor șomaj13758728-30 -contribuție asig. soc. pt. sănătate, conform Legii nr. 145/1997141.1201.1200 - fond special de solidaritate socială pentru persoanele cu handicap, conform O.U.G. nr. 102/1999153203200 c)Cheltuieli de exploatare privind amortizarea și provizioanele166206200 d)Cheltuieli prevăzute de art. 37 din Legea bugetului de statnr. 743/2001172402400 e)Cheltuieli de protocol1886-2 f)Cheltuieli reclamă și publicitate1911132 g)Cheltuieli cu sponsorizarea20 h)Tichete de masă21 i)Alte cheltuieli2216.09813.926-2.172 2Cheltuieli financiare2316018020 3Cheltuieli excepționale24 IIIREZULTATUL BRUT - (profit/pierdere)25400300-100 IVALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care:26 VACOP. PIERDERILOR DIN ANII PRECED.28 VIIMPOZIT PE PROFIT2910075-25 VIIPROFITUL DE REPARTIZAT, din care:30300225-75 a)Rezerve legale310 b)Acoperirea pierderilor din anii precedenți320 c)Alte rezerve constituite ca surse de finanțare, aferente profitului rezultat din vânzări active, respectiv aferente facilităților fiscale la impozitul pe profit33 d)Alte repartizări prevăzute de lege34 e)Până la 10% pentru participarea salariaților la profit3530 -30 f)Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților naționale și societăților cu capital integral de stat36136 -136 g)Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la lit. a)-f)37134 -134 h)20% cointeresarea personalului angajat în activitățile de cercetare-dezvoltare38 4545 i)Până la 60% se poate utiliza pentru finanțarea dezvoltării institutului național, în conformitate cu planul de investiții și dotări ale acestuia, aprobat de organul administrației publice centrale coordonator39 135135 j)Sume la dispoziția institutului național pentru desfășurarea activității curente sau în vederea utilizării în anul următor40 4545 VIIISURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:412.1202.1200 1Surse proprii426206200 2Alocații de la bugetul de stat pentru investiții431.5001.5000 3Credite bancare pentru investiții44 4Alte surse45 IXCHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:462.1202.1200 1Investiții472.1202.1200 2Rambursări rate aferente creditelor pentru investiții48 XIDATE DE FUNDAMENTARE49 1Volumul de activitate5040.42037.900-2.520 2Costuri af. volumului de activitate5140.04037.620-2.420 3Rezultate52380280-100 4Număr mediu personal, total institut, din care53155150-5 - număr mediu de personal ce desfășoară activitatea de cercetare541101100 5Câștigul mediu lunar pe salariat total institut* (lei/persoană)558.019.8927.867.616-152.276 6Câștig mediu lunar pe sal. - personal de cercetare-dezvoltare568.902.0808.902.0800 7Rentabilitatea570,90,7 8Productivitatea muncii pe total personal (mii lei/pers.)58260.774252.667-8.108 9Rata rentabilității financiare (rd. 30x100/capital propriu)594,14,1
MINISTERUL INDUSTRIEI Sl RESURSELOR INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU MECANICĂ FINA-CEFIN BUCUREȘTI Adresa CF BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2002 Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Mecanică Fina-CEFIN
*)Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelor prevăzute pentru plata indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație, a conducătorului unității (manageri, directori generali sau directori, după caz) și a drepturilor bănești ale persoanelor angajate pe bază de convenții civile de prestări servicii
În cheltuielile cu salariile pe anul 2002, s-au cuprins și
- suma de 450 mil lei, reprezentând indemnizațiile membrilor consiliului de administrație
- suma de 400 mil lei, reprezentând drepturile bănești ale managerului, administratorului sau directorului
- suma de 988 mil lei, reprezentând drepturile bănești ale pers. angaj pe baza conv. civile de prest. servicii
Anexa 2
- mil. lei - INDICATORINr. rd.Buget 2002Propunere rectificareDiferența (col 2 - col 1) A0123 IVENITURI TOTALE, din care:166.04466.0440 1Venituri din exploatare, din care:265.57461.565-4.009 a)Venituri din activitatea de bază359.28958.589-700 b)Venituri din alte activități46.2852.976-3.309 2Venituri financiare54651.170705 3Venituri excepționale653.3093.304 IICHELTUIELI TOTALE, din care:758.14958.1490 1Cheltuieli pentru exploatare total, din care:858.06957.848-221 a)Cheltuieli materiale912.28011.992-288 b)Cheltuieli cu personalul, din care:1032.61332.6130 -salarii brute1123.87323.8730 -contribuție asigurări sociale de stat125.4295.4290 -ajutor șomaj131.1631.1630 -contribuție asig. soc. pt. sănătate, conform Legii nr. 145/1997141.6711.6710 -fond special de solidaritate socială pentru persoanele cu handicap, conform O.U.G nr. 102/1999154774770 c)Cheltuieli de exploatare privind amortizarea și provizioanele161.0851.302217 d)Cheltuieli prevăzute de art. 37 din Legea bugetului de statnr. 743/2001172912910 e)Cheltuieli de protocol184611771 f)Cheltuieli reclamă și publicitate1940400 g)Cheltuieli cu sponsorizarea20 h)Tichete de masă21 i)Alte cheltuieli2211.71411.493-221 2Cheltuieli financiare2380800 3Cheltuieli excepționale24 221 IIIREZULTATUL BRUT - profit (pierdere) ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE257.8957.8950 IVSTABILITE POTRIVIT LEGII26 VACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENȚI272.0002.0000 VIIMPOZIT PE PROFIT291.9741.9740 VIIPROFITUL DE REPARTIZAT, din care:305.9215.9210 a)Rezerve legale31 b)Acoperirea pierderilor din anii precedenți322.0002.000100,0 c)Alte rezerve constituite ca surse proprii de finanțare, aferente profitului rezultat din vânzări de active, respectiv aferente facilităților fiscale la impozitul pe profit33 d)Alte repartizări prevăzute de lege34 e)Până la 10% pentru participarea salariaților la profit35392 -392 f)Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților naționale și societăților cu capital integral de stat361.765 -1.765 g)Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la lit. a)-f)371.764 -1.764 h)20% cointeresarea personalului angajat în activitățile de cercetare-dezvoltare38 784784 i)Până la 60% se poate utiliza pentru finanțarea dezvoltării institutului național, în conformitate cu planul de investiții și dotări ale acestuia, aprobat de organul administrației publice centrale coordonator39 2.3532.353 j)Sume la dispoziția institutului național pentru desfășurarea activității curente sau în vederea utilizării în anul următor40 784784 VIIISURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:413.6804.280600 1Surse proprii, din care422.2802.2800 2Alocații de la bugetul de stat pentru investiții431.4002.000600 3Credite bancare pentru investiții44 4Alte surse45 IXCHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:463.6804.280600 1Investiții, inclusiv investiții în curs la sfârșitul anului473.6804.280600 2Rambursări rate aferente creditelor pentru investiții48 XDATE DE FUNDAMENTARE49 1Volum de activitate5059.28958.589-700 2Costuri af. volumului de activitate5151.78454.8723.088 3Rezultate527.5053.717-3.788 4Număr mediu personal total institut, din care:533003000 - număr mediu personal de cercetare-dezvoltare541551550 5Câștigul mediu lunar pe salariat, total institut**) (lei/persoană)556.375.0226.375.0220 6Câștig mediu lunar pe sal. - personal de cercetare-dezvoltare567.726.5797.726.5790 7Rentabilitatea5714,56,8 8Productivitatea muncii pe total personal (mii lei/pers.)58197.630195.297-2.333 9Rata rentabilității financiare (rd. 30x100/capital propriu)5979,679,6
MINISTERUL INDUSTRIEI Sl RESURSELOR INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE Sl ÎNCERCĂRI PENTRU ELECTROTEHNICA-ICMET CRAIOVA Adresa CF BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2002 Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare și încercări pentru Electrotehnica-ICMET Craiova
Notă **) Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelor prevăzute pentru plata indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație, a conducătorului unității (manageri, directori generali sau directori, după caz) și a drepturilor bănești ale persoanelor angajate pe bază de convenții civile de prestări servicii
În cheltuielile cu salariile pe anul 2002, s-au cuprins și
- suma de 322 mil lei, reprezentând indemnizațiile membrilor consiliului de administrație
- suma de 331 mil lei, reprezentând drepturile bănești ale managerului, administratorului sau directorului
- suma de 270 mil lei, reprezentând drepturile bănești ale pers angaj pe baza conv civile de prest servicii
Anexa 3
- mil. lei - INDICATORINr. rd.Buget 2002Propunere rectificareDiferența (col 2 - col 1) A0123 IVENITURI TOTALE, din care: (rd. 02 + rd. 12 + rd. 13)13510033.100-2.000 1Venituri din exploatare, din care:235.00033.000-2.000 a)Venituri din activitatea de bază33.500033.000-2.000 b)Venituri din alte activități4 2Venituri financiare51001000 3Venituri excepționale6 IICHELTUIELI TOTALE, din care: (rd. 15 + rd. 35 + rd. 36)734.60032.440-2.160 1Cheltuieli pentru exploatare total, din care:834.50032.420-2.080 a)Cheltuieli materiale93.5002.300-1.200 b)Cheltuieli cu personalul, din care1025.89825.93234 -salarii brute1119.04219.0420 -contribuție asigurări sociale de stat124.2344.26229 -ajutor șomaj139089146 -contribuție asig. soc. pt. sănătate, conform Legii nr. 145/1997141.3331.3330 -fond special de solidaritate socială pentru persoanele cu handicap, conform O.U.G. nr. 102/1999153813810 c)Cheltuieli de exploatare privind amortizarea și provizioanele16300800500 d)Cheltuieli prevăzute de art. 37 din Legea bugetului de statnr. 743/2001172002000 e)Cheltuieli de protocol1810100 f)Cheltuieli reclamă și publicitate19 2020 g)Cheltuieli cu sponsorizarea20 1010 h)Tichete de masă21 i)Alte cheltuieli224.5923.148-1.444 2Cheltuieli financiare2310020-80 3Cheltuieli excepționale24 IIIREZULTATUL BRUT - profit (pierdere)25500660160 IVALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII26 VACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENȚI28375495120 VIIMPOZIT PE PROFIT2912516540 VIIPROFITUL DE REPARTIZAT, din care:30375495120 c)Alte rezerve constituite ca surse proprii de finanțare, aferente profitului rezultat din vânzări de active, respectiv aferente facilităților fiscale la impozitul pe profit33 d)Alte repartizări prevăzute de lege34 e)Până la 10% pentru participarea salariaților la profit35 f)Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților naționale și societăților cu capital integral de stat36 g)Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la lit. a)-f)37 h)20% cointeresarea personalului angajat în activitățile de cercetare-dezvoltare38 i)Până la 60% se poate utiliza pentru finanțarea dezvoltării institutului național, în conformitate cu planul de investiții și dotări ale acestuia, aprobat de organul administrației publice centrale coordonator39 j)Sume la dispoziția institutului național pentru desfășurarea activității curente sau în vederea utilizării în anul următor40 VIIISURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:411.1002.1001.000 1Surse proprii din care:42300800500 2Alocații de la bugetul de stat pentru investiții438001.300500 3Credite bancare pentru investiți44 4Alte surse45 IXCHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:461.1002.1001.000 1Investiții, inclusiv investiții în curs la finele anului471.1002.1001.000 2Rambursări rate aferente creditelor pentru investiții48 XIDATE DE FUNDAMENTARE49 1Volum de activitate5035.00033.000-2.000 2Costuri af. volumului de activitate5134.50032.420-2.080 3Rezultate5250058080 4Număr mediu personal, total532702700 - număr mediu personal de cercetare-dezvoltare542212210 5Câștigul mediu lunar pe salariat, total institut**) (lei/persoană)555.478.3955.478.3950 6Câștig mediu lunar pe sal. - personal de cercetare-dezvoltare565.592.4835.592.4830 7Rentabilitatea571,41,8 8Productivitatea muncii pe total personal (mii lei/pers.)58129.630122.222-7.407 9Rata rentabilității financiare (rd. 30x100/capital propriu)590,20,2
MINISTERUL INDUSTRIEI Sl RESURSELOR INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU UTILAJ PETROLIER-IPCUP PLOIESTI Adresa CF BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2002 Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Utilaj Petrolier
În cheltuielile cu salariile pe anul 2001, s-au cuprins și
- suma de 672 mil lei, reprezentând indemnizațiile membrilor consiliului de administrație
- suma de 520 mil lei, reprezentând drepturile bănești ale managerului, administratorului sau directorului
- suma de 100 mil lei, reprezentând drepturile bănești ale pers angaj pe baza conv civile de prest servicii
Anexa 4
- mil. lei - INDICATORINr. rd.Buget 2002Propunere rectificareDiferența (col. 2-col. 1) A0123 IVENITURI TOTALE, din care:121.57821.5780 1Venituri din exploatare, din care:221.32821.3280 a)Venituri din activitatea de bază319.07119.0710 b)Venituri din alte activități42.2572.2570 2Venituri financiare52502500 3Venituri excepționale6 IICHELTUIELI TOTALE, din care:720.62320.6230 1Cheltuieli pentru exploatare total, din care:820.12320.1230 a)Cheltuieli materiale92.2282.2280 b)Cheltuieli cu personalul, din care:1010.69110.6910 -salarii brute, din care:117.8597.8590 -contribuție asigurări sociale de stat121.7501.7500 -ajutor șomaj133753750 -contribuție asig. soc. pt. sănătate, conform Legii nr. 145/1997145505500 - fond special de solidaritate socială pentru persoanele cu handicap, conform O.U.G. nr. 102/1999151571570 c)Cheltuieli de exploatare privind amortizarea și provizioanele167267260 d)Cheltuieli prevăzute de art. 37 din Legea bugetului de statnr. 743/2001171181180 e)Cheltuieli de protocol1819190 f)Cheltuieli reclamă și publicitate1938380 g)Cheltuieli cu sponsorizarea20 h)Tichete de masă211.1371.1370 i)Alte cheltuieli225.1665.1660 2Cheltuieli financiare235005000 3Cheltuieli excepționale24 IIIREZULTATUL BRUT - (profit/pierdere)259559550 IVALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care:26 - fond de rezervă27 VACOP. PIERDERILOR DIN ANII PRECED.28 VIIMPOZIT PE PROFIT292392390 VIIPROFITUL DE REPARTIZAT, din care:307167160 a)Rezerve legale310 b)Acoperirea pierderilor din anii precedenți320 c)Alte rezerve constituite ca surse de finanțare, aferente profitului rezultat din vânzări active, respectiv aferente facilităților fiscale la impozitul pe profit33 d)Alte repartizări prevăzute de lege34 e)Până la 10% pentru participarea salariaților la profit3572 -72 f)Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților naționale și societăților cu capital integral de stat36322 -322 g)Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la lit. a)-f)37322 -322 h)20% cointeresarea personalului angajat în activitățile de cercetare-dezvoltare38 143143 i)Până la 60% se poate utiliza pentru finanțarea dezvoltării institutului național, în conformitate cu planul de investiții și dotări ale acestuia, aprobat de organul administrației publice centrale coordonator39 430430 j)Sume la dispoziția institutului național pentru desfășurarea activității curente sau în vederea utilizării în anul următor40 143143 VIIISURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:411.8481.8480 1Surse proprii421.0481.0480 2Alocații de la bugetul de stat pentru investiții438008000 3Credite bancare pentru investiții44 4Alte surse45 IXCHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:461.8481.8480 1Investiții471.8481.8480 2Rambursări rate aferente creditelor pentru investiții48 XIDATE DE FUNDAMENTARE49 1Volum de activitate5019.07119.0710 2Costuri af. volumului de activitate5117.86617.8660 3Rezultate521.2051.2050 4Număr mediu personal, total institut, din care:531051050 - număr mediu de personal ce desfășoară activitatea de cercetare5472720 5Câștigul mediu lunar pe salariat total institut*) (lei/persoană)555.784.1085.784.1080 6Câștig mediu lunar pe sal. - personal de cercetare-dezvoltare566.362.5196.362.5190 Rentabilitatea576,76,7 7Productivitatea muncii pe total personal (mii lei/pers.)58181.629181.6290 8Rata rentabilității financiare (rd. 30x100/capital propriu)5914,514,5
MINISTERUL INDUSTRIEI Sl RESURSELOR INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE ÎN SUDURA Sl ÎNCERCĂRI DE MATERIALE-ISIM TIMIȘOARA Adresa CF BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2002 Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Sudura și încercări de Materiale ISIM
*)Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelor prevăzute pentru plata indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație, a conducătorului unității (manageri, directori generali sau directori, după caz) și a drepturilor bănești ale persoanelor angajate pe bază de convenții civile de prestări servicii
În cheltuielile cu salariile pe anul 2002, s-au cuprins și
- suma de 300 mii lei, reprezentând indemnizațiile membrilor consiliului de administrație
- suma de 221 mil lei, reprezentând drepturile bănești ale managerului, administratorului sau directorului
- suma de 50 mil lei, reprezentând drepturile bănești ale pers angaj pe baza conv civile de prest servicii
Anexa 5
- mil. lei - INDICATORINr. rd.Buget 2002Propunere rectificareDiferența (col. 2-col. 1) A0123 IVENITURI TOTALE, din care:121.47520.830-645 1Venituri din exploatare, din care:220.95020.730-220 a)Venituri din activitatea de bază320.80020.400-400 b)Venituri din alte activități4150330180 2Venituri financiare51001000 3Venituri excepționale6425 -425 IICHELTUIELI TOTALE, din care:720.42519.946-479 1Cheltuieli pentru exploatare total, din care:820.30019.821-479 a)Cheltuieli materiale92.0522.008-44 b)Cheltuieli cu personalul, din care:1011.46011.4600 -salarii brute118.4238.4230 -contribuție asigurări sociale de stat121.8771.8770 -ajutor șomaj134024020 contribuție asig. soc. pt. sănătate, conform Legii nr. 145/1997145905900 - fond special de solidaritate socială pentru persoanele cu handicap, conform O.U.G. nr. 102/1999151681680 c)Cheltuieli de exploatare privind amortizarea și provizioanele161.100400-700 d)Cheltuieli prevăzute de art. 37 din Legea bugetului de statnr. 743/2001174530-15 e)Cheltuieli de protocol182118-3 f)Cheltuieli reclamă și publicitate195046-4 g)Cheltuieli cu sponsorizarea20 1010 h)Tichete de masă218508500 i)Alte cheltuieli224.7225.000277 2Cheltuieli financiare231251250 3Cheltuieli excepționale24 IIIREZULTATUL BRUT - (profit/pierdere) ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE251.050884-166 IVPOTRIVIT LEGII, din care:26 VACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENȚI27 VIIMPOZIT PE PROFIT29263221-42 VIIPROFITUL DE REPARTIZAT, din care:30787663-124 a)Rezerve legale310 b)Acoperirea pierderilor din anii precedenți320 c)Alte rezerve constituite ca surse de finanțare, aferente profitului rezultat din vânzări active, respectiv aferente facilităților fiscale la impozitul pe profit33 d)Alte repartizări prevăzute de lege34 e)Până la 10% pentru participarea salariaților la profit3579 -79 f)Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților naționale și societăților cu capital integral de stat36354 -354 g)Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la lit. a)-f)37354 -354 h)20% cointeresarea personalului angajat în activitățile de cercetare-dezvoltare38 132132 i)Până la 60% se poate utiliza pentru finanțarea dezvoltării institutului național, în conformitate cu planul de investiții și dotări ale acestuia, aprobat de organul administrației publice centrale coordonator39 398398 j)Sume la dispoziția institutului național pentru desfășurarea activității curente sau în vederea utilizării în anul următor40 133133 VIIISURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:411.9541.9562 1Surse proprii, din care:421.154400-754 2Alocații de la bugetul de stat pentru investiții438001.556756 3Credite bancare pentru investiții44 4Alte surse45 IXCHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:461.9541.9562 1Investiții471.9541.9562 2Rambursări rate aferente creditelor pentru investiții48 XIDATE DE FUNDAMENTARE49 1Volum de activitate5020.80020.400-400 2Costuri af. volumului de activitate5120.15019.491-659 3Rezultate52650909259 4Număr mediu personal, total institut531301300 - număr mediu personal de cercetare-dezvoltare541151150 5Câștigul mediu lunar pe salariat*), total institut (lei/persoană)555.027.4174.931.263-96.154 6Câștig mediu lunar pe sal. - personal de cercetare-dezvoltare565.666.2195.547.836-118.383 7Rentabilitatea573,24,7 8Productivitatea muncii pe total personal (mii lei/pers.)58160.000156.923-3.077 9Rata rentabilității financiare (rd. 30x100/capital propriu)591515
MINISTERUL INDUSTRIEI Sl RESURSELOR INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU ECOLOGIE INDUSTRIALA-ECOIND BUCUREȘTI Adresa CF BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2002 Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Ecologie Industriala-ECOIND București
*)Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelor prevăzute pentru plata indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație, a conducătorului unității (manageri, directori generali sau directori, după caz) și a drepturilor bănești ale persoanelor angajate pe bază de convenții civile de prestări servicii.
În cheltuielile cu salariile pe anul 2002, s-au cuprins și
- suma de 130 mil lei, reprezentând indemnizațiile membrilor consiliului de administrație
- suma de 200 mil lei, reprezentând drepturile bănești ale managerului, administratorului sau directorului
- suma de 400 mil lei, reprezentând drepturile bănești ale pers angaj pe baza conv civile de prest servicii
Anexa 6
- mil. lei - INDICATORINr. rd.Buget 2002Propunere rectificareDiferența (col. 2-col. 1) A0123 IVENITURI TOTALE, din care:189.47083.657-5.813 1Venituri din exploatare, din care:289.00083.027-5.973 a)Venituri din activitatea de baza386.90080.927-5.973 b)Venituri din alte activități42.1002.1000 2Venituri financiare5470630160 3Venituri excepționale6 IICHELTUIELI TOTALE, din care:783.70580.437-3.268 1Cheltuieli pentru exploatare total, din care:882.50080.427-2.073 a)Cheltuieli materiale99.5007.600-1.900 b)Cheltuieli cu personalul, din care:1046.32445.889-435 -salarii brute, din care1133.95433.630-324 -contribuție asigurări sociale de stat127.6697.602-67 -ajutor șomaj131.6451.631-14 -contribuție asig. soc. pt. sănătate, conform Legii nr. 145/1997142.3772.354-23 - fond special de solidaritate socială pentru persoanele cu handicap, conform O.U.G. nr. 102/199915679673-6 c)Cheltuieli de exploatare privind amortizarea și provizioanele162.2002.2000 d)Cheltuieli prevăzute de art. 37 din Legea bugetului de statnr. 743/200117 e)Cheltuieli de protocol181151150 f)Cheltuieli reclamă și publicitate1972518 g)Cheltuieli cu sponsorizarea20 h)Tichete de masă21 i)Alte cheltuieli2224.35424.598244 2Cheltuieli financiare231.20510-1.195 3Cheltuieli excepționale24 IIIREZULTATUL BRUT - (profit/pierdere)255.7653.220-2.545 IVALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care:26 - fond de rezervă27216 -216 VACOP. PIERDERILOR DIN ANII PRECED.284.1082.403-1.705 VIIMPOZIT PE PROFIT291.441817-624 VIIPROFITUL DE REPARTIZAT, din care:304.3242.403-1.921 a)Rezerve legale31216 -216 b)Acoperirea pierderilor din anii precedenți324.1082.403-1.705 c)Alte rezerve constituite ca surse de finanțare, aferente profitului rezultat din vânzări active, respectiv aferente facilităților fiscale la impozitul pe profit33 d)Alte repartizări prevăzute de lege34 e)Până la 10% pentru participarea salariaților la profit35 f)Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților naționale și societăților cu capital integral de stat36 g)Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la lit. a)-f)37 h)20% cointeresarea personalului angajat în activitățile de cercetare-dezvoltare38 i)Până la 60% se poate utiliza pentru finanțarea dezvoltării institutului național, în conformitate cu planul de investiții și dotări ale acestuia, aprobat de organul administrației publice centrale coordonator39 j)Sume la dispoziția institutului național pentru desfășurarea activității curente sau în vederea utilizării în anul următor40 VIIISURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:413.2004.100900 1Surse proprii422.2002.2000 2Alocații de la bugetul de stat pentru investiții431.0001.900900 3Credite bancare pentru investiții44 4Alte surse45 IXCHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:463.2004.100900 1Investiții473.2004.100900 2Rambursări rate aferente creditelor pentru investiții48 XIDATE DE FUNDAMENTARE49 1Volum de activitate5086.90080.927-5.973 2Costuri af. volumului de activitate5180.40078.327-2.073 3Rezultate526.5002.600-3.900 4Număr mediu personal, total institut, din care:532562626 - număr mediu de personal ce desfășoară activitatea de cercetare542252272 5Câștigul mediu lunar pe salariat total institut*) (lei/persoană)5510.576.00010.125.118-450.882 6Câștig mediu lunar pe sal. - personal de cercetare-dezvoltare5610.551.00010.216.865-334.135 Rentabilitatea578,13,3 7Productivitatea muncii pe total personal (mii lei/pers.)58339.453308.882-30.571 8Rata rentabilității financiare (rd. 30x100/capital propriu)5917,07,1
MINISTERUL INDUSTRIEI Sl RESURSELOR INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE-ICEMENERG Adresa CF BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2002 Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare ICEMENERG
*)Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelor prevăzute pentru plata indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație, a conducătorului unității (manageri, directori generali sau directori, după caz) și a drepturilor bănești ale persoanelor angajate pe bază de convenții civile de prestări servicii
În cheltuielile cu salariile pe anul 2002, s-au cuprins și
- suma de 230 mil lei, reprezentând indemnizațiile membrilor consiliului de administrație
- suma de 467 mil lei, reprezentând drepturile bănești ale managerului, administratorului sau directorului
- suma de 1100 mil lei, reprezentând drepturile bănești ale pers angaj pe baza conv civile de prest servicii