*Font 7* Ministerul Economiei și Comerțului COMPANIA NAȚIONALA ROMARM S.A. Adresa CF BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2005 AL C.N. ROMARM S.A.
┌─────┬───┬──────────────────────────────────────────────────────────┬───┬────────────┬────────────┬────────────┬────────┐ │ │ │ │Nr.│ HG │ HG │ Propunere │ │ │ │ │ INDICATORI │rd.│nr. 144/2005│nr. 144/2005│ rectificat │ % │ │ │ │ │ │ │ denominat │ 2005 │(col. 2/│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┤col. 1) │ │ │ │ │ │ mil. lei │mii lei noi │ mii lei │ │ │ │ │ │ │ vechi │ │ noi │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ A │ 0 │ 1 │ 1' │ 2 │ 3 │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │I. │ │VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15) │ 1 │ 5.516.118│ 551.611,80│ 531.672,58│ 96,4│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │1. │Venituri din exploatare - total, din care: │ 2 │ 5.478.743│ 547.874,30│ 527.935,08│ 96,4│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │a) producția vândută │ 3 │ 3.845.901│ 384.590,10│ 384.590,10│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │b) venituri din vânzarea mărfurilor │ 4 │ 112.878│ 11.287,80│ 11.287,80│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │c) venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de│ 5 │ │ │ │ │ │ │ │afaceri │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │d) producția imobilizata │ 6 │ 104.800│ 10.480,00│ 10.480,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │e) alte venituri din exploatare, din care: │ 7 │ 1.415.164│ 141.516,40│ 121.577,18│ 85,9│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - venituri din subvenții de exploatare aferente altor │ 8 │ 713.609│ 71.360,90│ 51.421,68│ 72,1│ │ │ │ venituri │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - alte venituri din exploatare │ 9 │ 701.555│ 70.155,50│ 70.155,50│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │2. │Venituri financiare - total, din care: │10 │ 37.375│ 3.737,50│ 3.737,50│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │a) venituri din interese de participare │11 │ 500│ 50,00│ 50,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │b) venituri din alte investiții financiare și creanțe care│12 │ │ │ │ │ │ │ │fac parte din activele imobilizate │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │c) venituri din dobânzi │13 │ 7.737│ 773,70│ 773,70│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │d) alte venituri financiare │14 │ 29.138│ 2.913,80│ 2.913,80│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │3. │Venituri extraordinare │15 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │II. │ │CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 41 + rd. 45) │16 │ 5.507.640│ 550.764,00│ 531.672,58│ 96,5│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │1. │Cheltuieli de exploatare - total, din care: │17 │ 5.407.351│ 540.735,10│ 521.643,68│ 96,5│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │a) cheltuieli materiale │18 │ 1.691.321│ 169.132,10│ 169.132,10│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │b) alte cheltuieli din afară (energie și apa) │19 │ 472.450│ 47.245,00│ 47.245,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │c) cheltuieli privind mărfurile │20 │ 73.384│ 7.338,40│ 7.338,40│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │d) cheltuieli privind personalul, din care: │21 │ 1.223.155│ 122.315,49│ 117.407,96│ 96,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - salarii │22 │ 873.908│ 87.390,80│ 83.000,00│ 95,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - cheltuieli cu asigurările și protecția socială, din │23 │ 294.877│ 29.487,74│ 28.992,96│ 98,3│ │ │ │ care: │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - contribuții la asigurări sociale │24 │ 207.844│ 20.784,40│ 20.784,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - contribuția de asigurări pt. șomaj │25 │ 25.860│ 2.585,98│ 2.398,96│ 92,8│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - contribuția la asigurări sociale de sănătate │26 │ 61.174│ 6.117,36│ 5.810,00│ 95,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - alte cheltuieli cu personalul, din care: │27 │ 54.370│ 5.436,95│ 5.415,00│ 99,6│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - tichete de masa │28 │ 50.000│ 5.000,00│ 5.000,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - fond special de solidaritate socială pt. persoanele │29 │ 4.370│ 436,95│ 415,00│ 95,0│ │ │ │ cu handicap │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │e) amortizari și provizioane pentru deprecierea │30 │ 328.030│ 32.803,00│ 32.803,00│ 100,0│ │ │ │imobilizarilor corporale și necorporale │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │f) ajustarea valorii activelor circulante │31 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │g) alte cheltuieli de exploatare, din care: │32 │ 1.623.381│ 162.338,10│ 147.717,22│ 91,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - cheltuieli cu prestațiile externe, din care: │33 │ 9.538│ 953,80│ 953,80│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - cheltuieli de protocol │34 │ 170│ 16,96│ 0,00│ 0,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - cheltuieli de reclama și publicitate │35 │ 8.944│ 894,40│ 894,40│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - cheltuieli cu sponsorizarea │36 │ 258│ 25,77│ 0,00│ 0,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - alte cheltuieli, din care: │37 │ 1.613.843│ 161.384,30│ 146.763,42│ 90,9│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - taxa pt. act. de exploatare a resurselor minerale │38 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - redeventa din concesion. bunuri publice │39 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - cheltuieli prevăzute de art. 38 din Legea │40 │ 17.478│ 1.747,82│ 1.660,00│ 95,0│ │ │ │ nr. 511/2004 │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - sume aferente nucleului de baza │41 │ 713.609│ 71.360,90│ 51.421,68│ 72,1│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │2. │Cheltuieli financiare - total, din care: │42 │ 100.289│ 10.028,90│ 10.028,90│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │a) cheltuieli privind dobânzile │43 │ 57.224│ 5.722,40│ 5.722,40│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │b) alte cheltuieli financiare │44 │ 43.065│ 4.306,50│ 4.306,50│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │3. │Cheltuieli extraordinare │45 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │III. │ │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │46 │ 8.478│ 847,80│ 0,00│ 0,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │IV. │ │ALTE SUME DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care: │47 │ 424│ 42,39│ 0,00│ 0,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - fond de rezerva │48 │ 424│ 42,39│ 0,00│ 0,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │V. │ │ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI │49 │ 767│ 76,70│ 0,00│ 0,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │VI. │ │IMPOZIT PE PROFIT │50 │ 1.289│ 128,87│ 0,00│ 0,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │VII. │ │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE │51 │ 7.189│ 718,93│ 0,00│ 0,0│ │ │ │PROFIT, din care: │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │1. │Rezerve legale │52 │ 424│ 42,39│ 0,00│ 0,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │2. │Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de │53 │ │ │ │ │ │ │ │lege │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │3. │Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti │54 │ 767│ 76,70│ 0,00│ 0,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │Constituirea surselor proprii de finanțare pt. Proiecte │ │ │ │ │ │ │ │ │cofinantate din împrumuturi externe, precum și pt. │ │ │ │ │ │ │ │4. │constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de │55 │ │ │ │ │ │ │ │capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri│ │ │ │ │ │ │ │ │aferente acestor împrumuturi externe │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │5. │Alte repartizari prevăzute de lege │56 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │Până la 10% pentru participarea salariaților la profit, │ │ │ │ │ │ │ │6. │dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu │57 │ 600│ 59,98│ 0,00│ 0,0│ │ │ │lunar realizat la nivelul agentului economic în │ │ │ │ │ │ │ │ │exercițiului financiar de referința │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în │ │ │ │ │ │ │ │ │cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul │ │ │ │ │ │ │ │7. │societăților naționale, companiilor naționale și │58 │ 2.999│ 299,92│ 0,00│ 0,0│ │ │ │societăților comerciale cu capital integral sau majoritar │ │ │ │ │ │ │ │ │de stat │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │Profitul nerepartizat pe destinatiile prevăzute la │ │ │ │ │ │ │ │8. │pct. 1-7 se repartizează la alte rezerve și constituie │59 │ 2.399│ 239,94│ 0,00│ 0,0│ │ │ │sursa proprie de finanțare │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │VIII.│ │SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: │60 │ 643.182│ 64.318,20│ 51.766,00│ 80,5│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │1. │Surse proprii │61 │ 328.030│ 32.803,00│ 32.803,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │2. │Alocații de la buget │62 │ 304.418│ 30.441,80│ 17.889,60│ 58,8│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │3. │Credite bancare │63 │ 1.300│ 130,00│ 130,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - interne │64 │ 1.300│ 130,00│ 130,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - externe │65 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │4. │Alte surse (Ministerul Apărării Naționale) │66 │ 9.434│ 943,40│ 943,40│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │IX. │ │CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: │67 │ 643.182│ 64.318,20│ 51.766,00│ 80,5│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │1. │Investiții, inclusiv investiții în curs la finele anului │68 │ 367.182│ 36.718,20│ 24.166,00│ 65,8│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │2. │Rambursări rate aferente creditelor pentru investiții │69 │ 276.000│ 27.600,00│ 27.600,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - interne │70 │ │ │ │ 0,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - externe │71 │ 276.000│ 27.600,00│ 27.600,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │X. │ │REZERVE, din care: │72 │ 424│ 42,39│ 0,00│ 0,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │1. │Rezerve legale │73 │ 424│ 42,39│ 0,00│ 0,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │2. │Rezerve statutare │74 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │3. │Alte rezerve │75 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │XI. │ │DATE DE FUNDAMENTARE │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │1. │Venituri totale │76 │ 4.802.509│ 480.250,90│ 480.250,90│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │2. │Costuri aferente veniturilor totale │77 │ 4.794.031│ 479.403,10│ 480.250,90│ 100,2│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │3. │Număr prognozat de personal la finele anului │78 │ 7.500│ 7.500│ 7.300│ 97,3│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │4. │Număr mediu personal activitate │79 │ 7.736│ 7.736│ 7.325│ 94,7│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │4a.│Număr mediu personal nucleu │79 │ 4.996│ 4.996│ 4.996│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │5. │Fond de salarii, din care: │80 │ 873.908│ 87.390.80│ 83.000,00│ 95,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │a) fond salarii aferent posturilor blocate │81 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │b) fond de salarii aferent conducătorului agentului │82 │ 1.121│ 112,10│ 118,00│ 105,3│ │ │ │economic potrivit art. 7(1) din OUG nr. 79/2001, din care:│ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - sporuri, adaosuri, premii și alte drepturi de natura │83 │ 233│ 23,30│ 25,00│ 107,3│ │ │ │ salariala, potrivit art. 7(2) din OUG nr. 79/2001 │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr. 79/2001 │84 │ 421│ 42,10│ 42,00│ 99,8│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │c) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de│85 │ 843.268│ 84.326,80│ 79.847,21│ 94,7│ │ │ │contract individual de muncă │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │e) alte cheltuieli cu personalul │87 │ 29.519│ 2.951,90│ 3.034,79│ 102,8│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │6. │Câștigul mediu lunar pe salariat*) (lei/persoana/luna) │88 │ 9.083.865│ 908,39│ 908,39│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │7. │Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii │89 │ 620.780│ 62,08│ 65,56│ 105,6│ │ │ │lei/pers.) (rd. 76/rd. 79 x 1000) - în prețuri curente │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │8. │Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii │90 │ 620.780│ 62,08│ 65,56│ 105,6│ │ │ │lei/pers.) (rd. 76/rd. 79) - în prețuri comparabile │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │9. │Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal│91 │ │ │ │ │ │ │ │mediu (unități fizice/nr. pers.) │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │10.│Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli │92 │ 998│ 998│ 1.000│ X │ │ │ │totale/venituri totale x 1000) (rd. 77/rd. 76) │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ │ │Propunere la│Propunere la│Propunere la│ │ │ │ │ │ │ 31.12.2005 │ 31.12.2005 │ 31.12.2005 │ │ │ │ │ │ │ HG │ HG │ proiect │ % │ │ │ │ │ │nr. 144/2005│nr. 144/2005│ rectificat │ │ │ │ │ │ │ │ denominat │ 2005 │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │11.│Plati restante - total │93 │ 2.056.679│ 205.667,90│ 205.667,90│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - prețuri curente │94 │ 2.056.679│ 205.667,90│ 205.667,90│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - prețuri comparabile │95 │ X │ X │ X │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │12.│Creanțe restante - total │96 │ 228.831│ 22.883,10│ 22.883,10│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - prețuri curente (mil. lei) │97 │ 228.831│ 22.883,10│ 22.883,10│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - prețuri comparabile (mil. lei) │98 │ X │ X │ X │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ │ │Prevederi an│Prevederi an│ │ │ │ │ │ │ │ 2005 │ 2005 │ Propunere │ % │ │ │ │ │ │ HG │ HG │ rectificat │(col. 2/│ │ │ │ │ │nr. 144/2005│nr. 144/2005│ 2005 │col. 1) │ │ │ │ │ │ │ denominat │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │13.│Număr mediu de personal total în activitate │98 │ 7.736│ 7.736│ 7.325│ 94,7│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │14.│Fond salarii │99 │ 873.908│ 87.390,80│ 83.000,00│ 95,0│ └─────┴───┴──────────────────────────────────────────────────────────┴───┴────────────┴────────────┴────────────┴────────┘