Caută.ro
RO | EN

Anexa nr. 9

- Model - Stabilirea punctajului total al riscurilor și ierarhizarea riscurilorPREGĂTIREA MISIUNII DE AUDIT Data: .......... Analiza riscurilor STABILIREA PUNCTAJULUI TOTAL AL RISCURILOR ȘI IERARHIZAREA RISCURILOR

la norme

Compartimentul de audit

public intern

Domeniul/activitatea auditată:

Denumirea misiunii:

Document redactat de:

Supervizat de:

Nr.

Activități/

Riscurile

Criterii de analiză a riscului

Punctajul

Ierarhizarea

crt.

Obiective

Acțiuni

identificate

total (PT)

riscurilor

Probabilitate

Impact (I)

(P)

Auditori interni,

.................

Supervizor,

....................

Source: legislatie.just.ro (Official Gazette). The text shown is the current consolidated form (in Romanian).