- Model nr. 2 - TestINTERVENȚIA LA FAȚA LOCULUI Data: Colectarea probelor de audit TEST
la norme
Compartimentul de audit
public intern
Domeniul/activitatea auditată:
Denumirea misiunii:
Document redactat de:
Supervizat de:
Obiectivul misiunii
Obiectivul testului
Modalitatea de eșantionare
Descrierea testării
Nr.
Elemente de
Respectat
Constatare (Ct)/
Recomandare
Referințe
crt.
verificat
Comentariu (Co)
în dosarele
Da
Nu
Nu este cazul
de lucru
1
2
...
n
Concluzii
Auditori interni,
......................
Supervizor,
.....................
Source: legislatie.just.ro (Official Gazette). The text shown is the current consolidated form (in Romanian).
We use cookies to analyze site traffic. See our Privacy Policy for details.