REGULAMENT din 10 aprilie 2009

a) elaborează și amendează Documentul-cadru de implementare (DCI), în concordanță cu obiectivele și prioritățile stabilite prin programul operațional și îl supune avizării Ministerului Finanțelor Publice;

b) elaborează manualele de proceduri specifice fiecărei unități/compartiment și asigură pistele de audit corespunzătoare;

c) organizează lansarea cererilor de proiecte și de idei de proiecte;

d) asigură corespondența cu solicitanții/beneficiarii pe întreaga durată a procesului de contractare și monitorizare a implementării proiectelor;

e) acordă asistență continuă potențialilor beneficiari/beneficiarilor prin asigurarea unui help desk pe toată perioada de derulare a PO DCA;

f) se asigură de îndeplinirea de către beneficiari a obligațiilor de informare și publicitate stabilite de regulamentele comunitare;

g) previne, detectează și raportează în scris către ofițerul de nereguli și riscuri toate neregulile identificate în activitatea curentă;

h) organizează activități de informare și diseminare a bunelor practici;

i) asigură păstrarea în vederea arhivării a documentelor proprii, conform cerințelor naționale și comunitare.

a) elaborează criteriile de selecție și le transmite spre aprobare Comitetului de monitorizare;

b) realizează evaluarea preliminară a ideilor de proiect și acordă asistență potențialilor beneficiari în dezvoltarea ideii de proiect;

c) organizează procesul de evaluare a cererilor de finanțare;

d) asigură verificarea conformității administrative și a eligibilității cererilor de finanțare;

e) pregătește documentația pentru luarea deciziei privind finanțarea și realizează punerea ei în aplicare;

f) elaborează contracte/ordine de finanțare cu beneficiarii proiectelor aprobate, prin care se stabilesc drepturile și obligațiile direcției și, respectiv, ale beneficiarului, precum și condițiile specifice referitoare la implementarea proiectului, în conformitate cu regulamentele comunitare aplicabile și cu legislația națională în vigoare;

g) are competențe în faza de angajare a cheltuielilor din cadrul execuției bugetare, prin parcurgerea pașilor pentru întocmirea și aprobarea angajamentelor bugetare și legale;

h) are competențe în faza de lichidare a cheltuielilor din cadrul execuției bugetare, asigurându-se că produsele și serviciile cofinanțate sunt livrate/realizate și activitățile sunt îndeplinite în conformitate cu prevederile contractuale, prin verificarea documentelor anexate cererilor de rambursare și solicitărilor de acordare a prefinanțării;

i) analizează și evaluează stadiul implementării proiectului, așa cum rezultă din datele cuprinse în rapoartele de monitorizare;

j) planifică și efectuează vizitele în teritoriu și realizează, în cazuri excepționale, verificări suplimentare pentru a monitoriza stadiul de desfășurare a activităților stabilite prin contract;

k) trimite către beneficiar concluziile și/sau recomandările și urmărește îndeplinirea recomandărilor făcute în urma analizării și evaluării rapoartelor, efectuării vizitelor și verificărilor suplimentare;

l) pune la dispoziția unităților interesate documentația necesară care să asigure exercitarea atribuțiilor Comitetului de monitorizare;

m) răspunde de gestionarea dosarului proiectului;

n) asigură înregistrarea și actualizarea cu celeritate a informațiilor în SMIS - CSNR, fiind responsabilă de acuratețea, integritatea și nivelul de completare a datelor din competența sa.

a) creează și dezvoltă un sistem eficient de promovare a PO DCA;

b) asigură îndeplinirea obligațiilor legate de informare și publicitate, în conformitate cu prevederile părții 1 din Regulamentul Comisiei nr. 1.828/2006;

c) asigură comunicarea pe problematica PO DCA cu potențialii beneficiari și cu publicul larg;

d) diseminează informațiile relevante și asigură îndrumarea beneficiarilor;

e) realizează și pune în aplicare planul de comunicare pentru PO DCA;

f) asigură informarea cetățenilor și a mass-mediei cu privire la rolul UE în derularea PO DCA și conștientizarea potențialilor beneficiari cu privire la oportunitățile generate de implementarea acestuia, în conformitate cu prevederile comunitare;

g) asigură avizul de conformitate pentru măsurile de informare și publicitate luate de beneficiari în vederea respectării legislației comunitare și a prevederilor contractuale;

h) asigură buna funcționare a SMIS, în vederea colectării informațiilor referitoare la implementare, necesare managementului financiar, monitorizării, verificării, auditării și evaluării programului operațional;

i) gestionează baza de date privind ideile de proiect și cererile de finanțare primite de direcție;

j) dezvoltă mecanismul privind alocarea cererilor de finanțare și a ideilor de proiect ofițerilor de proiect;

k) gestionează baza de date privind evaluatorii externi și interni a cererilor de finanțare;

l) realizează rapoarte și sinteze privind situația ideilor de proiect și a cererilor de finanțare aflate în diferite etape ale implementării în cadrul direcției;

m) asigură planificarea, dezvoltarea, întreținerea și monitorizarea unitară a sistemului IT din cadrul direcției, precum și eliminarea disfuncționalităților acestuia în limita competențelor;

n) analizează și întocmește necesitățile de programe informatice, precum și solicitările tehnice pentru componente hardware în vederea asigurării compatibilității cu programele software rulate pe calculatoare;

o) asigură planificarea, proiectarea și implementarea sistemului de securitate a rețelei proprii;

p) asigură implementarea sistemului de baze de date (conform cerințelor de implementare) și accesul la conținutul acesteia;

r) administrează serverele de rețea proprii;

s) asigură actualizarea site-ului/portalului web al direcției;

t) reprezintă direcția, din punct de vedere tehnic, în relația cu compartimentul de achiziții publice al MAI, pentru achizițiile de IT;

u) asigură securitatea echipamentelor IT și a datelor prin măsuri IT specifice;

v) asigură salvarea datelor și informațiilor la nivelul direcției, prin mecanisme IT specifice.

a) asigură elaborarea și actualizarea PO DCA, în parteneriat cu actorii implicați;

b) asigură monitorizarea PO DCA;

c) asigură corespondența cu actorii implicați pe întreaga durată a procesului de elaborare/actualizare a PO DCA;

d) asigură legătura cu instituțiile și/sau structurile implicate în gestionarea fondurilor structurale;

e) asigură corelarea operațiunilor din PO DCA cu operațiunile din celelalte programe finanțate din fonduri structurale;

f) urmărește dezvoltarea parteneriatelor în procesul de programare și în fazele de implementare a PO DCA, în conformitate cu prevederile legislației comunitare;

g) asigură coordonarea axei prioritare 3 - Asistența tehnică a PO DCA, prin asigurarea gestionării fondurilor alocate acestei priorități;

h) elaborează manualele de proceduri specifice fiecărei unități și asigură pistele de audit corespunzătoare;

i) asigură înregistrarea și actualizarea cu celeritate a informațiilor în SMIS - CSNR și în SFC, fiind responsabilă de acuratețea, integritatea și nivelul de completare a datelor din competența sa;

j) previne, detectează și raportează în scris către ofițerul de nereguli și riscuri toate neregulile identificate în activitatea curentă.

a) elaborează/actualizează capitolele specifice din CSNR;

b) propune, în vederea negocierii, modificări ale PO DCA reprezentanților Comisiei Europene, în conformitate cu prevederile Regulamentului Consiliului nr. 1.083/2006;

c) derulează activitățile necesare demarării procesului de programare a următoarei perioade de programare a fondurilor structurale;

d) realizează, actualizează și implementează Strategia de resurse umane a direcției;

e) gestionează, în colaborare cu Direcția generală resurse umane, segment al administrației publice, resursele umane ale direcției;

f) elaborează/actualizează și monitorizează implementarea Planului de instruire pentru personalul direcției, a beneficiarilor și potențialilor beneficiari ai PO DCA și a membrilor Comitetului de monitorizare al PO DCA;

g) desfășoară activități de raportare generală asupra activității direcției;

h) asigură legătura cu actorii implicați în coordonarea asistenței tehnice aferente programelor operaționale finanțate din fonduri structurale;

i) asigură legătura cu structurile MAI implicate în gestionarea achizițiilor publice efectuate din fondurile axei prioritare 3 - Asistența tehnică a PO DCA;

j) asigură legătura cu structurile MAI responsabile de gestiunea financiară a fondurilor alocate axei prioritare 3 - Asistența tehnică a PO DCA;

k) verifică cererile depuse spre finanțare din axa prioritară 3 - Asistența tehnică a PO DCA și asigură implementarea proiectelor care primesc finanțare din aceste fonduri, prin întocmirea, avizarea și aprobarea, după caz, a documentelor precum cereri de rambursare, rapoarte tehnice de progres etc.;

l) comunică lunar pentru luna următoare necesarul de credite din fondurile alocate axei prioritare 3 - Asistența tehnică a PO DCA către structurile MAI responsabile de gestiunea financiară a acestor fonduri;

m) furnizează informațiile necesare referitoare la axa prioritară 3 - Asistența tehnică a PO DCA pentru fundamentarea prognozelor pentru fluxul de numerar și cel de plată întocmite de Compartimentul management financiar;

n) certifică realitatea și conformitatea cheltuielilor efectuate din proiectele finanțate din axa prioritară 3 - Asistența tehnică a PO DCA, în calitate de beneficiar al acestor fonduri;

o) acordă viza compartimentului de specialitate în cazul ordonanțărilor de plată pentru cheltuielile efectuate în cadrul proiectelor finanțate din axa prioritară 3 - Asistența tehnică a PO DCA;

p) participă la reuniunile și grupurile de lucru dedicate asigurării demarcației și complementarității între programele operaționale, informează și/sau implementează, după caz, recomandările rezultate;

r) asigură legătura cu reprezentanții altor autorități de management și/sau organisme intermediare din țară sau din străinătate.

a) asigură constituirea și organizarea Comitetului de monitorizare al PO DCA, în conformitate cu prevederile art. 63 și 64 din Regulamentul Consiliului nr. 1.083/2006;

b) desfășoară activități specifice de monitorizare a implementării PO DCA și asigură legătura cu reprezentanții CE în cadrul procesului de analiză a performanței acestuia;

c) prezintă Comitetului de monitorizare progresul în atingerea obiectivelor specifice ale acestuia, precum și a țintelor stabilite pentru fiecare axă prioritară, în conformitate cu prevederile art. 65 din Regulamentul Consiliului nr. 1.083/2006;

d) colectează, analizează, înregistrează, prelucrează și integrează în mod continuu și sistematic, atât de la structurile interne responsabile, cât și din surse externe, informații fizice și financiare privind implementarea PO DCA;

e) colaborează cu instituții de profil pentru colectarea datelor statistice și a celor provenite din surse administrative necesare monitorizării PO DCA;

f) elaborează Raportul anual de implementare, precum și Raportul final de implementare pentru PO DCA, în conformitate cu prevederile art. 67 din Regulamentul Consiliului nr. 1.083/2006, și le supune aprobării Comitetului de monitorizare, ulterior consultării ACIS și a ACP;

g) realizează coordonarea dintre asistența financiară de preaderare (PHARE), cea de postaderare (Facilitatea de tranziție) și Fondul Social European (FSE) pentru evitarea dublei finanțări;

h) elaborează informări referitoare la stadiul fizic și/sau financiar de implementare a PO DCA;

i) desfășoară activitățile specifice organizării reuniunilor Comitetului de monitorizare al PO DCA, precum și activitățile postreuniune și asigură legătura cu personalul acestui organism pe perioada dintre reuniuni;

j) elaborează, după caz, colectează și integrează documente supuse informării sau aprobării Comitetului de monitorizare al PO DCA.

a) derulează gestionarea financiar-contabilă a operațiunilor finanțate prin PO DCA;

b) elaborează și implementează procedurile operaționale ale procesului de management financiar al fondurilor derulate prin PO DCA, asigurând îmbunătățirea activităților specifice, care garantează o pistă de audit adecvată;

c) asigură fundamentarea programării bugetare a sumelor necesare finanțării proiectelor, pentru sursele de finanțare reprezentând fonduri externe nerambursabile primite din FSE, precum și pentru cele alocate de la bugetul de stat;

d) autorizează și efectuează plățile pentru prefinanțare și pentru rambursarea cheltuielilor eligibile/TVA efectuate de către beneficiarii proiectelor finanțate prin PO DCA;

e) transmite informări financiare privind angajările bugetare și legale, validarea cheltuielilor, plata sumelor, evidența financiar-contabilă către ACP, Comisia Europeană și alte organe abilitate, în conformitate cu legislația în vigoare;

f) transmite sesizări către ofițerul de nereguli și riscuri, în cazul constatării unor nereguli privind derularea operațiunilor financiar-contabile;

g) se asigură că debitele constatate prin titlul de creanță se înregistrează în conformitate cu planul contabil și se deduc din cererile de rambursare depuse de beneficiarii PO DCA;

h) are competențe în fazele de execuție bugetară: angajarea cheltuielilor prin controlul financiar preventiv propriu și Unitatea de plăți și contabilitate, lichidarea cheltuielilor prin Unitatea de validare, ordonanțarea cheltuielilor prin Unitatea de validare, control financiar preventiv propriu și Unitatea de plăți și contabilitate, plata cheltuielilor prin Unitatea de plăți și contabilitate;

i) asigură păstrarea în vederea arhivării a documentelor proprii conform cerințelor naționale și comunitare;

j) efectuează reconcilieri periodice interne și externe pentru a se asigura controlul intern al datelor și raportărilor;

k) asigură înregistrarea și actualizarea cu celeritate a informațiilor în SMIS - CSNR, fiind responsabilă de acuratețea, integritatea și nivelul de completare a datelor din competența sa.

a) se implică în faza de lichidare a cheltuielilor din cadrul execuției bugetare prin determinarea sumelor datorate beneficiarilor proiectelor finanțate prin PO DCA, în cadrul raportului de validare;

b) are competențe în faza de ordonanțare a cheltuielilor bugetare, prin care se confirmă că plata sumelor din cadrul cererilor de rambursare sau al solicitărilor de acordare a prefinanțării poate fi realizată;

c) asigură recuperarea integrală a prefinanțării acordate beneficiarilor, progresiv din cererile de rambursare depuse înainte de plată finală a proiectului;

d) asigură validarea cererilor de rambursare de la beneficiari, în vederea efectuării plăților din fonduri comunitare sau de la bugetul de stat;

e) asigură deducerea sumelor reprezentând debite de recuperat stabilite prin titlurile de creanță din cererea de rambursare;

f) inițiază prognozele de fluxuri de fonduri aferente prefinanțării, cofinanțării/TVA de la bugetul de stat, precum și ale celor aferente contribuției UE și le transmite către Unitatea de plăți și contabilitate spre completare și transmitere la ACP.

a) elaborează și fundamentează estimările privind creditele de angajament și creditele bugetare pentru fonduri UE și contribuție națională;

b) elaborează și transmite ACP notificări cu privire la cererea de suplimentare a bugetului, însoțite de prognoze ale fluxului de numerar pentru rambursarea cheltuielilor eligibile din bugetul de stat, inclusiv TVA aferentă, în vederea asigurării cofinanțării de la bugetul de stat;

c) efectuează deschiderile de credite bugetare în limita creditelor bugetare și potrivit destinațiilor aprobate pe capitole, subcapitole, titluri de cheltuieli;

d) elaborează și transmite ACP cereri de fonduri lunare pentru sumele aprobate ca fiind eligibile la nivel de direcție, însoțite de prognoze ale fluxului de fonduri aferente contribuției UE;

e) elaborează și transmite ACP notificări de prefinanțare însoțite de prognoze ale fluxului de fonduri de prefinanțare de la UE, pe baza contractelor de finanțare încheiate cu beneficiarii;

f) are competențe în fazele de angajare și ordonanțare a execuției bugetare, prin care se confirmă că sumele angajate/ordonanțate se încadrează în liniile bugetare aprobate și în disponibilul existent la momentul angajării/ordonanțării;

g) are competențe în faza de plată a cheltuielilor publice, prin efectuarea plăților conform ordonanțărilor de plată;

h) primește de la ACP sumele aferente programului operațional și efectuează plățile, din fondurile UE și din cofinanțarea de la bugetul de stat, către beneficiari în mod regulat, fără întârzieri sau deduceri nejustificate;

i) asigură înregistrarea și raportarea operațiilor financiare într-un sistem contabil computerizat, în conformitate cu planul contabil și procedurile în vigoare, utilizând coduri pentru toate operațiile contabile aferente PO DCA, în vederea reflectării surselor de finanțare (FSE, bugetul de stat etc.);

j) elaborează și transmite ACP situații financiare de sinteză (declarații lunare de cheltuieli validate ca fiind eligibile la nivelul PO DCA, informări cu privire la plățile de prefinanțare efectuate, declarații de cheltuieli pentru închideri parțiale);

k) actualizează tabelul centralizator privind managementul ratei de schimb pentru PO DCA.

(1) În cadrul Compartimentului management financiar se acordă viză de control financiar preventiv propriu, în sensul verificării sistematice și identificării proiectelor de operațiuni care nu respectă condițiile de legalitate, regularitate și/sau, după caz, de încadrare în limitele și destinația creditelor bugetare și de angajament și prin a căror efectuare s-ar prejudicia fondurile publice naționale și comunitare.

(2) Persoana responsabilă cu controlul financiar preventiv propriu acordă viză pentru proiectele de operațiuni derulate în cadrul activităților specifice ale direcției, stabilite prin reglementările interne ale MAI.

(3) Persoana desemnată cu controlul financiar preventiv propriu are și rolul de supraveghere a organizării, ținerii, actualizării și raportării evidenței angajamentelor bugetare și legale.

(4) Persoana desemnată cu controlul financiar preventiv propriu întocmește și transmite rapoarte trimestriale și anuale privind activitatea de control financiar preventiv propriu către Direcția generală financiară și alte structuri abilitate.

a) elaborează analiza de risc și întocmește Planul de control pentru proiectele finanțate prin PO DCA;

b) asigură condițiile necesare pentru derularea controalelor la fața locului, în sensul pregătirii documentelor necesare efectuării misiunii de control, culegerii datelor referitoare la proiectul analizat și elaborării fișelor de verificări;

c) în baza planului de control efectuează verificări la fața locului, în orice fază de implementare a proiectelor, privind furnizarea de produse și servicii, realitatea cheltuielilor declarate de beneficiari pentru operațiuni, precum și conformitatea acestora cu datele prezentate în rapoartele de progres și în cererile de rambursare, cu termenii și condițiile contractului/ordinului de finanțare, cu reglementările legale comunitare și naționale;

d) efectuează acțiuni de control în cazurile în care există indicii și/sau sesizări provenite din interiorul și exteriorul autorității de management (AM), inclusiv a celor cuprinse în rapoartele de audit, cu privire la gestiunea financiară defectuoasă sau frauduloasă a fondurilor provenite din asistența financiară externă nerambursabilă, precum și din cofinanțarea națională aferentă;

e) efectuează misiuni de control ad-hoc dispuse prin decizia conducerii direcției, ori de câte ori aceasta consideră că este necesar;

f) realizează verificări la fața locului ex-post, pentru verificarea cu precădere a păstrării pistei de audit de către beneficiari;

g) efectuează verificări administrative ale achizițiilor publice în baza documentelor justificative solicitate de direcție;

h) sesizează ofițerul de nereguli și riscuri cu privire la neregulile/suspiciunile de fraudă constatate în timpul verificărilor efectuate;

i) întocmește procesul-verbal de control la fața locului și raportul de control pentru fiecare misiune de control realizată;

j) monitorizează acțiunile corective și modul de îndeplinire de către beneficiari a măsurilor dispuse ca urmare a misiunilor de control efectuate;

k) stabilește obligațiile de plată privind creanțele bugetare provenite din sumele plătite necuvenit din fonduri comunitare și/sau din sume de cofinanțare aferente, ca urmare a neregulilor, cadrul legal încălcat și persoanele obligate la plată, prin întocmirea proceselor-verbale de constatare pentru individualizarea creanțelor bugetare, ce reprezintă titlu de creanță în condițiile legii;

l) colaborează cu Compartimentul de management financiar și cu Unitatea nereguli și recuperări debite în ceea ce privește evidența contabilă și recuperarea debitelor, precum și cu celelalte structuri interne din cadrul MAI, în vederea îndeplinirii atribuțiilor specifice;

m) colaborează cu instituțiile și autoritățile naționale cu atribuții în domeniu, în scopul protecției intereselor financiare ale UE;

n) asigură înregistrarea și actualizarea informațiilor în SMIS - CSNR, fiind responsabilă de acuratețea, integritatea și nivelul de completare a datelor din competența sa;

o) elaborează manualele de proceduri specifice și asigură pistele de audit corespunzătoare.

a) asigură documentarea, implementarea, controlul și îmbunătățirea activităților specifice printr-un sistem de proceduri și instrucțiuni scrise, care garantează o pistă de audit adecvată;

b) contribuie prin activități specifice de prevenire a neregulilor și a altor fapte ilegale, inclusiv prin identificarea, analiza, prioritizarea și controlul riscurilor identificate pentru fiecare obiectiv/activitate specifică direcției, în scopul implementării unui management eficient al riscurilor;

c) în cazul primirii unor sesizării din surse interne sau externe autorității de management privind suspiciuni de nereguli, incluzând actele primare administrative de constatare emise de autorități competente, alertează conducerea direcției în scopul analizei pentru declanșarea acțiunilor preventive și acțiunilor proprii de verificare, stabilire și individualizare a obligațiilor de plată (organizate de membrii Compartimentului control și antifraudă din cadrul direcției) sau, după caz, notifică alte structuri competente pentru realizarea verificărilor/investigațiilor specifice;

d) în cazul primirii unor sesizării privind nereguli/alte acte primare administrative de constatare, informează personalul direct implicat din cadrul direcției, în scopul reducerii gradului de impact negativ al neregulii sau posibilității de apariție a unei nereguli similare;

e) asigură caracterul complet și corect al înregistrărilor din registrul riscurilor, registrul sesizărilor de nereguli, registrul cazurilor de nereguli și registrul debitorilor;

f) întocmește și transmite ACP și, după caz, altor autorități competente naționale notificările și rapoartele privind neregulile, precum și cele privind debitele înregistrate și stadiul recuperării acestora;

g) monitorizează cazurile de nereguli înregistrate de la detectarea lor până la stingerea creanțelor bugetare rezultate din nereguli și implementării eventualelor măsuri corective aplicate pentru eliminarea riscului de a se repeta;

h) colaborează cu Compartimentul management financiar în ceea ce privește evidența contabilă și deducerea din cererile de rambursare a debitelor înregistrate și a majorărilor de întârziere aferente;

i) în cazul nerecuperării administrative prin plată voluntară sau prin deducere a creanțelor stabilite prin titlul de creanță, transmite către Agenția Națională de Administrare Fiscală procesul-verbal de constatare/hotărârea judecătorească și dovada comunicării către debitor în scopul aplicării procedurii de executare silită;

j) colaborează cu structurile MAI și, după caz, cu alte structuri naționale competente, în scopul menținerii evidenței recuperării creanțelor și aplicării eventualelor măsuri corective stabilite de procedurile administrative civile și/sau penale;

k) efectuează reconcilieri periodice interne și externe pentru a se asigura controlul intern al datelor și raportărilor;

l) colaborează cu instituțiile și autoritățile naționale/comunitare cu atribuții în domeniu în scopul prevenirii și luptei antifraudă;

m) asigură înregistrarea și actualizarea informațiilor în SMIS - CSNR, fiind responsabilă de acuratețea, integritatea și nivelul de completare a datelor din competența sa;

n) elaborează manualele de proceduri specifice și asigură pistele de audit corespunzătoare.

a) coordonează activitățile de evaluare a PO DCA;

b) elaborează și implementează Planul multianual de evaluare;

c) menține legătura cu principalii actori implicați în evaluarea PO DCA;

d) informează Comitetul de monitorizare al PO DCA asupra rezultatelor evaluărilor și asupra modalităților propuse pentru implementarea acestora;

e) convoacă și conduce activitățile Comitetului de coordonare pentru evaluarea programului operațional;

f) organizează evaluările intermediare ale PO DCA;

g) propune Comitetului de monitorizare realizarea de evaluări ad-hoc ale PO DCA, atunci când se înregistrează îndepărtări semnificative de la obiectivele propuse inițial;

h) coordonează procesul de contractare a proiectelor de evaluare;

i) controlează din punct de vedere calitativ rapoartele de evaluare primite;

j) monitorizează progresul realizat în implementarea recomandărilor de evaluare;

k) asigură înregistrarea și actualizarea cu celeritate a informațiilor în SMIS - CSNR, fiind responsabilă de acuratețea, integritatea și nivelul de completare a datelor din competența sa;

l) elaborează manualele de proceduri specifice și asigură pistele de audit corespunzătoare.

a) asigură circuitul documentelor în cadrul direcției, potrivit unui document independent, aprobat de conducerea direcției;

b) organizează, identifică și arhivează documentele direcției (electronic și pe hârtie), răspunzând de depozitarea și predarea acestora arhivei MAI;

c) asigură trasabilitatea documentelor;

d) identifică riscurile asociate obiectivelor procesului de control al documentelor și înregistrărilor și răspunde de implementarea măsurilor de reducere/eliminare stabilite de factorii decizionali;

e) colaborează cu personalul direcției cu atribuții de secretariat tehnic al Comitetului de monitorizare al PO DCA;

f) elaborează manualele de proceduri specifice și asigură pistele de audit corespunzătoare;

g) gestionează procesul de contestații conform procedurii.