Anexa
*Font 8* MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI pe anul 2009 al Centrului Român pentru Pregătirea și Perfecționarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV - mii lei -Cap/ Titlu Subcap/ Articol Paragraf/ Alineat Denumirea indicatorilor Program 2009 VENITURI PROPRII TOTAL VENITURI 20.012,00 VENITURI CURENTE 20.012,00 C VENITURI NEFISCALE 20.012,00 C1 VENITURI DIN PROPRIETATE 857,00 30.10 Venituri din proprietate 57,00 05 Venituri din concesiuni și închirieri 57,00 31.10 Venituri din dobânzi 800,00 03 Alte venituri din dobânzi 800,00 C2 VÂNZĂRI DE BUNURI ȘI SERVICII 19.155,00 33.10 Venituri din prestări de servicii și alte activități 19.155,00 17 Venituri din organizări de cursuri de calificare și conv. profesională 19.055,00 50 Alte venituri din prestări de servicii și alte activități 100,00 CHELTUIELI - TOTAL 20.012,00 CHELTUIELI CURENTE (10 + 20 + 56) 15.220,00 10 Titlul I. CHELTUIELI DE PERSONAL 10.064,00 10.01 Cheltuieli salariale în bani 7.447,00 01 Salarii de bază 4.272,00 02 Salarii de merit 80,00 04 Spor de vechime 910,00 06 Alte sporuri 821,00 08 Fond de premii 929,00 09 Primă de vacanță 150,00 12 Indemnizații plătite unor persoane din afara unității 213,00 13 Indemnizații de delegare 52,00 15 Alocații pentru transportul la și de la locul de muncă 20,00 10.02 Cheltuieli salariale în natură 592,00 01 Tichete de masă 258,00 06 Tichete de vacanță 334,00 10.03 Contribuții 2.025,00 01 Contribuții pentru asigurările sociale de stat 1.525,00 02 Contribuții pentru asigurările de șomaj 37,00 03 Contribuții pentru asigurările sociale de sănătate 380,00 04 Contribuții pentru asigurările de accidente de muncă 20,00 06 Contribuții pt. concedii și indemnizații 63,00 07 Contribuții la fondul de garantare pt. plata creanțelor salariale 20 Titlul II. BUNURI ȘI SERVICII 4.155,00 20.01 Bunuri și servicii 2.482,00 01 Furnituri de birou 32,00 02 Materiale pentru curățenie 50,00 03 Încălzit, iluminat și forță motrică 250,00 04 Apă, canal și salubritate 34,00 05 Carburanți și lubrifianți 90,00 08 Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet 119,00 09 Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional 1.177,00 30 Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare 730,00 20.02 Reparații curente 83,00 20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar 134,00 01 Uniforme și echipament 42,00 03 Lenjerie și accesorii de pat 5,00 30 Alte obiecte de inventar 87,00 20.06 Deplasări, detașări, transferări 422,00 01 Deplasări interne 98,00 02 Deplasări în străinătate 324,00 20.11 Cărți, publicații și materiale documentare 38,00 20.12 Consultanță și expertiză 5,00 20.13 Pregătire profesională 103,00 20.14 Protecția muncii 58,00 20.25 Chelt. judiciare și extrajudiciare 45,00 20.30 Alte cheltuieli 785,00 01 Reclamă și publicitate 81,00 02 Protocol și reprezentare 5,00 03 Prime de asigurare non/viață 40,00 07 Fondul conducătorului instituției 7,00 04 Chirii 516,00 30 Alte cheltuieli cu bunuri și servicii 136,00 56 Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile FEN 1.001,00 56.01 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională FEDR 838,00 01 Finanțarea națională 126,00 02 Finanțarea de la Uniunea Europeană 712,00 56.16 Alte facilități și instrumente postaderare 163,00 01 Finanțarea națională 155,00 03 Cheltuieli neeligibile 8,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 4.792,00 71 Titlul X. ACTIVE NEFINANCIARE 4.792,00 71.01 Active fixe (inclusiv reparații capitale) 4.792,00 01 Construcții 4.170,00 02 Mașini, echipamente și mijloace de transport 441,00 03 Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale 102,00 30 Alte active fixe (inclusiv reparații capitale) 79,00
Date de fundamentare a cheltuielilor de personal în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2009:
1) Număr mediu de personal: 161 persoane;
2) Câștigul mediu brut lunar: 3.695 lei (RON)/salariat;
3) În câștigul mediu brut lunar de la punctul 2) nu este cuprinsă și suma destinată plății conducătorului unității (suma de 67 mii lei), indemnizațiile plătite unor persoane din afara unității (213 mii lei), suma pentru alocații pentru transportul la și de la locul de muncă (20 mii lei), precum și suma pentru indemnizații de delegare (60 mii lei).