Anexa
- mii lei -Cap./ Titlu Subcap. Articol Para- graf Ali- neat Denumirea indicatorilor Program 2012 A B C D 1 00.01 10 VENITURI PROPRII - TOTAL VENITURI 18.697,00 00.02 I. VENITURI CURENTE 9.000,00 29.00 C. VENITURI NEFISCALE 9.000,00 33.00 10 C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ȘI SERVICII 9.000,00 33.10 VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII ȘI ALTE ACTIVITĂȚI 9.000,00 08 Venituri din prestări servicii 2.740,00 17 Venituri din organizări de cursuri de calificare și conv. profesională specializare și perfecționare 5.800,00 50 Alte venituri din prestări de servicii și alte activități 460,00 39.10 II. VENITURI DIN CAPITAL - 01 Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice - VENITURI DIN ALOCAȚII DE LA BUGET 9.697,00 84.10 CHELTUIELI TOTAL, din care: 19.958,00 Venituri proprii 10.261,00 Alocații de la buget de stat 9.697,00 01 CHELTUIELI CURENTE 14.771,00 Venituri proprii 9.121,00 Alocații de la buget de stat 5.650,00 10 Titlul I. CHELTUIELI DE PERSONAL 5.570,00 Venituri proprii 3.370,00 Alocații de la buget de stat 2.200,00 10.01 Cheltuieli salariale în bani 4.170,00 Venituri proprii 2.510,00 Alocații de la buget de stat 1.660,00 01 Salarii de bază 3.600,00 Venituri proprii 2.150,00 Alocații de la buget de stat 1.450,00 03 Indemnizație de conducere - Venituri proprii - Alocații de la buget de stat - 04 Spor de vechime - Venituri proprii - Alocații de la buget de stat - 05 Sporuri pentru condiții de muncă - Venituri proprii - Alocații de la buget de stat - 06 Alte sporuri 530,00 Venituri proprii 320,00 Alocații de la buget de stat 210,00 08 Fond de premii - Venituri proprii - Alocații de la buget de stat - 12 Indemnizații plătite unor persoane din afara unității 14,00 Venituri proprii 14,00 Alocații de la buget de stat - 13 Indemnizații de delegare 20,00 Venituri proprii 20,00 Alocații de la buget de stat - 30 Alte drepturi salariale în bani 6,00 Venituri proprii 6,00 Alocații de la buget de stat - 10.03 Contribuții 1.400,00 Venituri proprii 860,00 Alocații de la buget de stat 540,00 01 Contribuții pentru asigurările sociale de stat 1.105,00 Venituri proprii 675,00 Alocații de la buget de stat 430,00 02 Contribuții pentru asigurările de șomaj 21,00 Venituri proprii 17,00 Alocații de la buget de stat 4,00 03 Contribuții pentru asigurările sociale de sănătate 226,00 Venituri proprii 139,00 Alocații de la buget de stat 87,00 04 Contribuții pentru asigurările de accidente de muncă 10,00 Venituri proprii 6,00 Alocații de la buget de stat 4,00 06 Contribuții pentru concedii și indemnizații 38,00 Venituri proprii 23,00 Alocații de la buget de stat 15,00 20 Titlul II. BUNURI ȘI SERVICII 9.201,00 Venituri proprii 5.751,00 Alocații de la buget de stat 3.450,00 20.01 Bunuri și servicii 5.100,00 Venituri proprii 3.100,00 Alocații de la buget de stat 2.000,00 01 Furnituri de birou 40,00 Venituri proprii 40,00 Alocații de la buget de stat - 02 Materiale pentru curățenie 50,00 Venituri proprii 50,00 Alocații de la buget de stat - 03 Încălzit, iluminat și forță motrică 550,00 Venituri proprii 450,00 Alocații de la buget de stat 100,00 04 Apă, canal și salubritate 30,00 Venituri proprii 30,00 Alocații de la buget de stat - 05 Carburanți și lubrifianți 2.800,00 Venituri proprii 1.400,00 Alocații de la buget de stat 1.400,00 06 Piese de schimb 400,00 Venituri proprii 200,00 Alocații de la buget de stat 200,00 08 Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet 130,00 Venituri proprii 130,00 Alocații de la buget de stat - 09 Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional 800,00 Venituri proprii 600,00 Alocații de la buget de stat 200,00 30 Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare 300,00 Venituri proprii 200,00 Alocații de la buget de stat 100,00 20.02 Reparații curente 900,00 Venituri proprii 400,00 Alocații de la buget de stat 500,00 20.03 Hrana 600,00 Venituri proprii 600,00 Alocații de la buget de stat - 01 Hrană pentru oameni 600,00 Venituri proprii 600,00 Alocații de la buget de stat - 20.04 Medicamente și materiale sanitare 10,00 Venituri proprii 10,00 Alocații de la buget de stat - 01 Medicamente 10,00 Venituri proprii 10,00 Alocații de la buget de stat - 20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar 60,00 Venituri proprii 60,00 Alocații de la buget de stat - 01 Uniforme și echipament - Venituri proprii - Alocații de la buget de stat - 30 Alte obiecte de inventar 60,00 Venituri proprii 60,00 Alocații de la buget de stat - 20.06 Deplasări, detașări, transferări 60,00 Venituri proprii 60,00 Alocații de la buget de stat - 01 Deplasări interne, detașări, transferări 20,00 Venituri proprii 20,00 Alocații de la buget de stat - 02 Deplașări în străinătate 40,00 Venituri proprii 40,00 Alocații de la buget de stat - 20.11 Cărți, publicații și materiale documentare 5,00 Venituri proprii 5,00 Alocații de la buget de stat - 20.12 Consultanță și expertiză 80,00 Venituri proprii 80,00 Alocații de la buget de stat - 20.13 Pregătire profesională 25,00 Venituri proprii 25,00 Alocații de la buget de stat - 20.30 Alte cheltuieli 2.361,00 Venituri proprii 1.411,00 Alocații de la buget de stat 950,00 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 5.187,00 Venituri proprii 1.140,00 Alocații de la buget de stat 4.047,00 71 Titlul XII. ACTIVE NEFINANCIARE 5.187,00 Venituri proprii 1.140,00 Alocații de la buget de stat 4.047,00 71.01 Active fixe 240,00 Venituri proprii 240,00 Alocații de la buget de stat - 01 Construcții - Venituri proprii - Alocații de la buget de stat - 02 Mașini, echipamente și mijloace de transport 240,00 Venituri proprii 240,00 Alocații de la buget de stat - 03 Mobilier, aparatură birotică și alte active - Venituri proprii - Alocații de la buget de stat - 71.03 Reparații capitale aferente activelor fixe 4.947,00 Venituri proprii 900,00 Alocații de la buget de stat 4.047,00 REZULTAT FINANCIAR VENITURI TOTALE 18.697,00 CHELTUIELI TOTALE 19.958,00 a) Excedent b) Deficit 1.261,00 c) Sold disponibil din anul precedent pentru acoperirea deficitului 1.261,00
MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2012
AL ȘCOLII SUPERIOARE DE AVIAȚIE CIVILĂ
Date de fundamentare a cheltuielilor de personal în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2012:
1) Număr mediu de personal: 96 persoane;
2) Câștigul mediu brut lunar: 3.567 lei (RON)/salariat;
3) În câștigul mediu brut lunar de la punctul 2) nu este cuprinsă și suma destinată plății conducătorului unității (suma de 70 mii lei), suma destinată membrilor consiliului de conducere (14 mii lei), precum și indemnizațiile pentru delegări (suma de 20 mii lei).