Anexa nr. 3/03/01

- mii lei -

Cod

ordonator

Cod program

Cod indicator

Valoarea totala a programului

Realizari 2022 si ani anteriori

Executie preliminata 2023

Program 2024

Estimari 2025

Estimari 2026

Estimari 2027

Estimari ani ulteriori

01

13574005

Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale

1851

PROGRAM:

Dezvoltarea si cresterea sustenabilitatii sistemului asigurarilor sociale

DESCRIERE PROGRAM SI DOMENIUL POLITICII PUBLICE:

Programul are in vedere reforma sistemului public de pensii, primul pilon, prin extinderea sferei de cuprindere in sistem a tuturor categoriilor de contribuabili, crearea unei redistribuiri echitabile prin relationarea directa a drepturilor de pensie cu nivelul contributiilor platite, marirea progresiva a varstelor de pensionare si a stagiului de cotizare, promovarea unor forme flexibile de pensionare, majorarea punctului de pensie. Continuarea pilonului II de pensii, al fondurilor de pensii administrate privat, in scopul de a asigura o pensie privata ce suplimenteaza veniturile din pensia din sistemul public. Administrarea sistemului public de pensii pe baza de transparenta, legalitate si eficienta.

OBIECTIV PROGRAM

Modernizarea sistemului public de pensii prin digitaliare, elaborarea cadrului legislativ si recalcularea tuturor dosarelor de pensii pe baza principiului contributivitatii, tinand cont de conditionalitatile de modernizare asumate prin PNRR.

DURATA DE REALIZARE A PROGRAMULUI (luni):

DATA DE INCEPERE A PROGRAMULUI: luna: anul:

DATA DE INCHIDERE A PROGRAMULUI: luna: anul:

PROGRAM PERMANENT: DA

INDICATORI DE REZULTAT - EFECTUL POLITICILIOR PUBLICE

01

13574005

1851

Cresterea anuala a valorii punctului de pensie

INDICATORI DE REZULTATE IMEDIATE AI MASURILOR

5842

raport intre valoarea punctului de pensie si câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea BASS

26

26

27

5843

indicele anual de creștere a numarului de participanti la fondurile de pensii administrate privat

4,5

4,5

4,5

6937

numar mediu de pensionari din sistemul public de pensii (persoane)

4.574.000

4.610.000

4.610.000

4.610.000

4.610.000

6938

numar de dosare noi inscrise in plata (dosare)

270.000

270.000

270.000

270.000

275.000

6939

numar mediu de participanti la fondul de pensii administrate privat (persoane)

7.985.000

7.985.000

8.085.000

8.085.000

8.085.000

6940

numar de bilete de tratament (numar anual)

125.000

140.000

145.000

145.000

145.000

MASURI INTREPRINSE PENTRU ATINGEREA OBIECTIVULUI SI COSTURI ASOCIATE ACESTORA:

Masura 405

Asigura finantarea conform legislatiei in domeniu si plata la timp, conform termenelor legale, a tuturor pensiilor din sistemul public de pensii si a ajutoarelor sociale . Cost asociat: 133331943 mii lei

Masura 406

Asigura finantarea sistemului de trimitere la tratament balnear a pensionarilor si asiguratilor. Cost asociat: 400000 mii lei

Masura 407

Organizeaza activitatea de stabilire si plata pentru fondul de pensii administrat privat

01

13574005

1851

Masura 408

Gestionează baza de date proprie privind asiguratii sistemului public de pensii si participantii la fondul de pensii administrat privat. Cost asociat: 1250595 mii lei

INDICATORI DE EFICIENTA

5840

Valoarea punctului de pensie stabilit prin programul de guvernare

1.586

1.785

2.032

5841

Indicele anual de modificare a contributiilor la fondurile administrate privat

3,75

3,75

4,75

7434

Ponderea drepturilor de pensie distribuite prin cont bancar %

57,6

59

60

65

65

7435

Gradul de valorificare a biletelor de tratament

95,7

97

97

97

97

7436

Ponderea dosarelor noi solutionate in termen

96,21

97

97,5

98

98

7437

Ponderea recalcularilor solutionate in termen

94,78

95

95,5

96

96

SURSE DE FINANȚARE ALE PROGRAMULUI

Total General

I. Credite de angajament

1.175.294.768

406.380.037

112.159.317

134.982.538

163.782.112

174.257.068

183.733.696

II. Credite bugetare

1.175.294.768

406.380.037

112.159.317

134.982.538

163.782.112

174.257.068

183.733.696

Buget asigurari sociale de stat

I. Credite de angajament

1.175.294.052

406.379.321

112.159.317

134.982.538

163.782.112

174.257.068

183.733.696

01

13574005

1851

II. Credite bugetare

1.175.294.052

406.379.321

112.159.317

134.982.538

163.782.112

174.257.068

183.733.696

Fonduri externe nerambursabile

I. Credite de angajament

716

716

II. Credite bugetare

716

716

BUGETUL PROGRAMULUI

Total General

I. Credite de angajament

1.175.294.768

406.380.037

112.159.317

134.982.538

163.782.112

174.257.068

183.733.696

II. Credite bugetare

1.175.294.768

406.380.037

112.159.317

134.982.538

163.782.112

174.257.068

183.733.696

Buget asigurari sociale de stat

5003

BUGETUL ASIGURARILOR SOCIALE DE STAT

5003

I. Credite de angajament

1.175.294.052

406.379.321

112.159.317

134.982.538

163.782.112

174.257.068

183.733.696

5003

II. Credite bugetare

1.175.294.052

406.379.321

112.159.317

134.982.538

163.782.112

174.257.068

183.733.696

6803

ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA

6803

I. Credite de angajament

1.175.060.643

406.145.912

112.159.317

134.982.538

163.782.112

174.257.068

183.733.696

6803

II. Credite bugetare

1.175.060.643

406.145.912

112.159.317

134.982.538

163.782.112

174.257.068

183.733.696

01

13574005

1851

680310

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

680310

I. Credite de angajament

4.046.296

1.690.885

463.163

443.712

467.270

490.833

490.433

680310

II. Credite bugetare

4.046.296

1.690.885

463.163

443.712

467.270

490.833

490.433

680320

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

680320

I. Credite de angajament

6.221.073

2.610.521

691.735

689.989

722.531

743.487

762.810

680320

II. Credite bugetare

6.221.073

2.610.521

691.735

689.989

722.531

743.487

762.810

680330

TITLUL III DOBANZI

680330

I. Credite de angajament

315.205

48.063

41.253

53.874

55.763

57.380

58.872

680330

II. Credite bugetare

315.205

48.063

41.253

53.874

55.763

57.380

58.872

680355

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

680355

I. Credite de angajament

1.956

894

205

205

212

217

223

680355

II. Credite bugetare

1.956

894

205

205

212

217

223

680357

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

680357

I. Credite de angajament

1.164.002.832

401.770.473

110.693.518

133.731.943

162.481.110

172.909.836

182.415.952

680357

II. Credite bugetare

1.164.002.832

401.770.473

110.693.518

133.731.943

162.481.110

172.909.836

182.415.952

01

13574005

1851

680358

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

680358

I. Credite de angajament

17.509

2.260

15.249

680358

II. Credite bugetare

17.509

2.260

15.249

680359

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

680359

I. Credite de angajament

28.979

11.917

4.000

3.115

3.226

3.315

3.406

680359

II. Credite bugetare

28.979

11.917

4.000

3.115

3.226

3.315

3.406

680360

TITLUL XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA AFERENTA PNRR

680360

I. Credite de angajament

410.131

54.437

205.694

50.000

50.000

50.000

680360

II. Credite bugetare

410.131

54.437

205.694

50.000

50.000

50.000

680371

TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE

680371

I. Credite de angajament

91.978

31.778

44.500

9.700

2.000

2.000

2.000

680371

II. Credite bugetare

91.978

31.778

44.500

9.700

2.000

2.000

2.000

680385

TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

680385

I. Credite de angajament

-75.316

-75.316

01

13574005

1851

680385

II. Credite bugetare

-75.316

-75.316

6903

ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE

6903

I. Credite de angajament

233.409

233.409

6903

II. Credite bugetare

233.409

233.409

690310

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

690310

I. Credite de angajament

23.177

23.177

690310

II. Credite bugetare

23.177

23.177

690320

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

690320

I. Credite de angajament

2.502

2.502

690320

II. Credite bugetare

2.502

2.502

690330

TITLUL III DOBANZI

690330

I. Credite de angajament

1

1

690330

II. Credite bugetare

1

1

690351

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

690351

I. Credite de angajament

65

65

01

13574005

1851

690351

II. Credite bugetare

65

65

690357

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

690357

I. Credite de angajament

208.947

208.947

690357

II. Credite bugetare

208.947

208.947

690359

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

690359

I. Credite de angajament

313

313

690359

II. Credite bugetare

313

313

690371

TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE

690371

I. Credite de angajament

24

24

690371

II. Credite bugetare

24

24

690385

TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

690385

I. Credite de angajament

-1.620

-1.620

690385

II. Credite bugetare

-1.620

-1.620

Fonduri externe nerambursabile

5008

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

01

13574005

1851

5008

I. Credite de angajament

716

716

5008

II. Credite bugetare

716

716

6808

ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA

6808

I. Credite de angajament

716

716

6808

II. Credite bugetare

716

716

680858

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

680858

I. Credite de angajament

716

716

680858

II. Credite bugetare

716

716

COMENTARII:

2070

PROGRAM:

Asigurari accidente de munca si boli profesionale

DESCRIERE PROGRAM SI DOMENIUL POLITICII PUBLICE:

Programul asigura pentru angajatori, lucratori si pentru societate, ca intreg, suport de cea mai inalta calitate si eficienta pentru cei afectati de accidentele de munca si bolile profesionale. Administrarea sistemului de accidente de munca si boli profesionale pe baza de transparenta, legalitate si eficienta.

01

13574005

2070

OBIECTIV PROGRAM

1. orientarea asigurarii pentru accidente de munca si boli profesionale in sprijinul beneficiarilor de prestatii. 2. armonizarea cerintelor regulamentelor europene prin prisma modificarilor impuse de sistemul EESSI cu legislatia si practica nationala. 3. Sprijinirea angajatorilor in realizarea activitatii de prevenire.

DURATA DE REALIZARE A PROGRAMULUI (luni):

DATA DE INCEPERE A PROGRAMULUI: luna: anul:

DATA DE INCHIDERE A PROGRAMULUI: luna: anul:

PROGRAM PERMANENT: DA

INDICATORI DE REZULTAT - EFECTUL POLITICILIOR PUBLICE

Indice de frecventa accidente de munca /1000 lucratori; indice de frecventa accidente mortale /1000 lucratori

INDICATORI DE REZULTATE IMEDIATE AI MASURILOR

6196

Ponderea prestațiilor acordate beneficiarilor la 100 de salariati

4,5

4,5

4,5

6197

Ponderea cazurilor neconforme raportat la numar de solicitari

15

15

15

6198

Ponderea masurilor implementate cu masurile recomandate

35

40

40

6944

numar de pensionari de accidente de munca si boli profesionale (persoane)

6.350

6.300

6.300

6.250

6.200

7438

Numar de accidente de munca (cazuri)

3.700

3.600

3.500

3.400

3.300

01

13574005

2070

7439

Număr de accidente mortale de munca (cazuri)

80

77

75

73

70

7440

Număr de accidente colective

32

32

32

30

30

7441

Numar de cazuri boli profesionale (cazuri)

370

370

370

360

360

MASURI ÎNTREPRINSE PENTRU ATINGEREA OBIECTIVULUI SI COSTURI ASOCIATE ACESTORA:

Masura 409

Asigura evidenta accidentelor de munca si a bolilor profesionale, coordoneaza activitatea de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale, cu precadere activitatea preventiva. Cost asociat: 19341 mii lei

Masura 410

Deconteaza in conditiile legii prestatiile si serviciile de asigurare pentru accidentele de munca si bolile profesionale. Cost asociat: 142474 mii lei

INDICATORI DE EFICIENTA

7442

Evolutia numarului de accidente de munca fata de an anterior

-4,34

-2,7

-2,78

-2,86

-2,94

7443

Evolutia numarului de accidente de munca mortale fata de an anterior

-9,09

-3,75

-2,59

-2,66

-4,1

SURSE DE FINANTARE ALE PROGRAMULUI

Total General

I. Credite de angajament

1.158.788

381.471

155.455

161.815

143.271

153.117

163.659

II. Credite bugetare

1.158.788

381.471

155.455

161.815

143.271

153.117

163.659

01

13574005

2070

Buget asigurari sociale de stat

I. Credite de angajament

1.158.788

381.471

155.455

161.815

143.271

153.117

163.659

II. Credite bugetare

1.158.788

381.471

155.455

161.815

143.271

153.117

163.659

BUGETUL PROGRAMULUI

Total General

I. Credite de angajament

1.158.788

381.471

155.455

161.815

143.271

153.117

163.659

II. Credite bugetare

1.158.788

381.471

155.455

161.815

143.271

153.117

163.659

Buget asigurari sociale de stat

5003

BUGETUL ASIGURARILOR SOCIALE DE STAT

5003

I. Credite de angajament

1.158.788

381.471

155.455

161.815

143.271

153.117

163.659

5003

II. Credite bugetare

1.158.788

381.471

155.455

161.815

143.271

153.117

163.659

6903

ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE

6903

I. Credite de angajament

1.158.788

381.471

155.455

161.815

143.271

153.117

163.659

6903

II. Credite bugetare

1.158.788

381.471

155.455

161.815

143.271

153.117

163.659

690310

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

01

13574005

2070

690310

I. Credite de angajament

119.772

36.196

16.197

16.835

16.304

16.920

17.320

690310

II. Credite bugetare

119.772

36.196

16.197

16.835

16.304

16.920

17.320

690320

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

690320

I. Credite de angajament

13.734

3.857

1.789

2.011

1.969

2.024

2.084

690320

II. Credite bugetare

13.734

3.857

1.789

2.011

1.969

2.024

2.084

690330

TITLUL III DOBANZI

690330

I. Credite de angajament

43

5

7

10

7

7

7

690330

II. Credite bugetare

43

5

7

10

7

7

7

690351

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

690351

I. Credite de angajament

9

9

690351

II. Credite bugetare

9

9

690357

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

690357

I. Credite de angajament

1.023.202

342.906

135.007

142.474

124.801

133.966

144.048

690357

II. Credite bugetare

1.023.202

342.906

135.007

142.474

124.801

133.966

144.048

690359

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

01

13574005

2070

690359

I. Credite de angajament

1.239

279

185

185

190

200

200

690359

II. Credite bugetare

1.239

279

185

185

190

200

200

690371

TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE

690371

I. Credite de angajament

2.719

149

2.270

300

690371

II. Credite bugetare

2.719

149

2.270

300

690385

TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

690385

I. Credite de angajament

-1.930

-1.930

690385

II. Credite bugetare

-1.930

-1.930

COMENTARII: