Anexa nr. 3/03/01

- mii lei -

Cod ordonator

Cod program

Cod indicator

Valoarea totala a programului

Realizari 2024 si ani anteriori

Execuție preliminata 2025

Program 2026

Estimări 2027

Estimări 2028

Estimări 2029

Estimări ani ulteriori

01

13574005

Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale

1851

PROGRAM:

Dezvoltarea si creșterea sustenabilitatii sistemului asigurărilor sociale

DESCRIERE PROGRAM SI DOMENIUL POLITICII PUBLICE:

Programul are in vedere reforma sistemului public de pensii, primul pilon, prin extinderea sferei de cuprindere in sistem a tuturor categoriilor de contribuabili, crearea unei redistribuiri echitabile prin relationarea directa a drepturilor de pensie cu nivelul contribuțiilor plătite, marirea progresiva a vârstelor de pensionare si a stagiului de cotizare, promovarea unor forme flexibile de pensionare, majorarea punctului de pensie. Continuarea pilonului II de pensii, al fondurilor de pensii administrate privat, in scopul de a asigura o pensie privata ce suplimentează veniturile din pensia din sistemul public. Administrarea sistemului public de pensii pe baza de transparenta, legalitate si eficienta.

OBIECTIV PROGRAM

Modernizarea sistemului public de pensii prin digitalizare, elaborarea cadrului legislativ si recalcularea tuturor dosarelor de pensii pe baza principiului contributivitatii, tinand cont de conditionalitatile de modernizare asumate prin PNRR.

DURATA DE REALIZARE A PROGRAMULUI (luni):

DATA DE ÎNCEPERE A PROGRAMULUI: luna: anul:

DATA DE ÎNCHIDERE A PROGRAMULUI: luna: anul:

PROGRAM PERMANENT: DA

INDICATORI DE REZULTAT - EFECTUL POLITICILIOR PUBLICE

01

13574005

1851

Creșterea anuala a valorii punctului de pensie

INDICATORI DE REZULTATE IMEDIATE AI MASURILOR

5842

raport intre valoarea punctului de pensie si câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea BASS

27

5843

indicele anual de creștere a numărului de participanți la fondurile de pensii administrate privat

4,5

10,17

10,17

10,17

10,17

6937

număr mediu de pensionari din sistemul public de pensii (persoane)

4.610.000

4.563.092

4.583.267

4.600.000

4.600.000

4.600.000

6938

număr de dosare noi inscrise in plata (dosare)

270.000

255.341

270.217

280.000

280.000

280.000

6939

număr mediu de participanți la fondul de pensii administrate privat (persoane)

7.985.000

8.455.801

8.500.000

8.500.000

8.500.000

8.500.000

6940

număr de bilete de tratament (număr anual)

138.000

127.925

137.000

140.000

140.000

140.000

MASURI ÎNTREPRINSE PENTRU ATINGEREA OBIECTIVULUI SI COSTURI ASOCIATE ACESTORA:

Masura 405

Asigura finanțarea conform legislației in domeniu si plata la timp, conform termenelor legale, a tuturor pensiilor din sistemul public de pensii si a ajutoarelor sociale . Cost asociat: 154755000 mii lei

Masura 406

Asigura finanțarea sistemului de trimitere la tratament balnear a pensionarilor si asiguraților. Cost asociat: 410000 mii lei

Masura 407

Organizeaza activitatea de stabilire si plata pentru fondul de pensii administrat privat Cost asociat: 6091 mii lei

Masura 408

Gestioneaza baza de date proprie privind asigurații sistemului public de pensii si participanții la fondul de pensii administrat privat. Cost asociat: 3571940 mii lei

INDICATORI DE EFICIENTA

5840

Valoarea punctului de pensie/de referința stabilit prin programul de guvernare

2.032

81

81

87

94

94

5841

Indicele anual de modificare a contribuțiilor la fondurile administrate privat

4,75

4,75

4,75

4,75

4,75

7434

Ponderea drepturilor de pensie distribuite prin cont bancar %

59

55,67

55,8

56

56

56

7435

Gradul de valorificare a biletelor de tratament

97

91

95

97

97

97

7436

Ponderea dosarelor noi solutionate in termen

97

86

90

98

98

98

7437

Ponderea recalculărilor solutionate in termen

95

54

90

95

95

95

SURSE DE FINANȚARE ALE PROGRAMULUI

Total General

I. Credite de angajament

1.512.976.328

655.876.112

158.040.855

158.626.948

170.028.708

180.992.824

189.410.881

II. Credite bugetare

1.512.976.328

655.868.843

157.932.041

158.743.031

170.028.708

180.992.824

189.410.881

Buget asigurari sociale de stat

I. Credite de angajament

1.512.975.612

655.875.396

158.040.855

158.626.948

170.028.708

180.992.824

189.410.881

01

13574005

1851

II. Credite bugetare

1.512.975.612

655.868.127

157.932.041

158.743.031

170.028.708

180.992.824

189.410.881

Fonduri externe nerambursabile

I. Credite de angajament

716

716

II. Credite bugetare

716

716

BUGETUL PROGRAMULUI

Total General

I. Credite de angajament

1.512.976.328

655.876.112

158.040.855

158.626.948

170.028.708

180.992.824

189.410.881

II. Credite bugetare

1.512.976.328

655.868.843

157.932.041

158.743.031

170.028.708

180.992.824

189.410.881

Buget asigurari sociale de stat

5003

BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT

5003

I. Credite de angajament

1.512.975.612

655.875.396

158.040.855

158.626.948

170.028.708

180.992.824

189.410.881

5003

II. Credite bugetare

1.512.975.612

655.868.127

157.932.041

158.743.031

170.028.708

180.992.824

189.410.881

6803

ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA

6803

I. Credite de angajament

1.512.742.203

655.641.987

158.040.855

158.626.948

170.028.708

180.992.824

189.410.881

6803

II. Credite bugetare

1.512.742.203

655.634.718

157.932.041

158.743.031

170.028.708

180.992.824

189.410.881

01

13574005

1851

680310

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

680310

I. Credite de angajament

5.246.091

2.623.561

515.596

498.633

524.903

541.699

541.699

680310

II. Credite bugetare

5.246.091

2.623.561

515.596

498.633

524.903

541.699

541.699

680320

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

680320

I. Credite de angajament

8.202.141

4.021.122

809.455

823.141

842.141

850.641

855.641

680320

II. Credite bugetare

8.202.141

4.021.122

809.455

823.141

842.141

850.641

855.641

680330

TITLUL III DOBÂNZI

680330

I. Credite de angajament

941.654

206.915

138.145

139.975

149.025

153.797

153.797

680330

II. Credite bugetare

941.654

206.915

138.145

139.975

149.025

153.797

153.797

680355

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

680355

I. Credite de angajament

2.295

1.212

165

215

229

237

237

680355

II. Credite bugetare

2.295

1.212

165

215

229

237

237

680357

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

680357

I. Credite de angajament

1.497.811.656

648.613.385

156.380.586

157.050.000

168.495.600

179.429.514

187.842.571

680357

II. Credite bugetare

1.497.811.656

648.613.385

156.380.586

157.050.000

168.495.600

179.429.514

187.842.571

01

13574005

1851

680358

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 SI DIN FONDUL DE MODERNIZARE

680358

I. Credite de angajament

17.274

17.274

680358

II. Credite bugetare

17.274

17.274

680359

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

680359

I. Credite de angajament

35.652

17.765

3.275

3.530

3.610

3.736

3.736

680359

II. Credite bugetare

35.652

17.765

3.275

3.530

3.610

3.736

3.736

680360

TITLUL XII PROIECTE CU FINANȚARE DIN SUMELE REPREZENTÂND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA AFERENTA PNRR

680360

I. Credite de angajament

472.722

179.040

195.428

98.254

680360

II. Credite bugetare

472.722

171.771

86.614

214.337

680371

TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE

680371

I. Credite de angajament

123.824

59.164

11.860

13.200

13.200

13.200

13.200

680371

II. Credite bugetare

123.824

59.164

11.860

13.200

13.200

13.200

13.200

680385

TITLUL XXI PLAȚI EFECTUATE IN ANII PRECEDENȚI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

680385

I. Credite de angajament

-111.106

-97.451

-13.655

01

13574005

1851

680385

II. Credite bugetare

-111.106

-97.451

-13.655

6903

ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE

6903

I. Credite de angajament

233.409

233.409

6903

II. Credite bugetare

233.409

233.409

690310

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

690310

I. Credite de angajament

23.177

23.177

690310

II. Credite bugetare

23.177

23.177

690320

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

690320

I. Credite de angajament

2.502

2.502

690320

II. Credite bugetare

2.502

2.502

690330

TITLUL III DOBÂNZI

690330

I. Credite de angajament

1

1

690330

II. Credite bugetare

1

1

690351

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

690351

I. Credite de angajament

65

65

01

13574005

1851

690351

II. Credite bugetare

65

65

690357

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

690357

I. Credite de angajament

208.947

208.947

690357

II. Credite bugetare

208.947

208.947

690359

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

690359

I. Credite de angajament

313

313

690359

II. Credite bugetare

313

313

690371

TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE

690371

I. Credite de angajament

24

24

690371

II. Credite bugetare

24

24

690385

TITLUL XXI PLAȚI EFECTUATE IN ANII PRECEDENȚI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

690385

I. Credite de angajament

-1.620

-1.620

690385

II. Credite bugetare

-1.620

-1.620

Fonduri externe nerambursabile

5008

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

01

13574005

1851

5008

I. Credite de angajament

716

716

5008

II. Credite bugetare

716

716

6808

ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA

6808

I. Credite de angajament

716

716

6808

II. Credite bugetare

716

716

680858

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 SI DIN FONDUL DE MODERNIZARE

680858

I. Credite de angajament

716

716

680858

II. Credite bugetare

716

716

COMENTARII:

2070

PROGRAM :

Asigurări accidente de munca si boli profesionale

DESCRIERE PROGRAM SI DOMENIUL POLITICII PUBLICE:

Programul asigura pentru angajatori, lucratori si pentru societate, ca intreg, suport de cea mai inalta calitate si eficienta pentru cei afectati de accidentele de munca si bolile profesionale. Administrarea sistemului de accidente de munca si boli profesionale pe baza de transparenta, legalitate si eficienta.

01

13574005

2070

OBIECTIV PROGRAM

1. orientarea asigurarii pentru accidente de munca si boli profesionale in sprijinul beneficiarilor de prestatii. 2. armonizarea cerințelor regulamentelor europene prin prisma modificărilor impuse de sistemul EESSI cu legislația si practica naționala. 3. Sprijinirea angajatorilor in realizarea activitatii de prevenire.

DURATA DE REALIZARE A PROGRAMULUI(luni):

DATA DE ÎNCEPERE A PROGRAMULUI: luna: anul:

DATA DE ÎNCHIDERE A PROGRAMULUI: luna: anul:

PROGRAM PERMANENT: DA

INDICATORI DE REZULTAT - EFECTUL POLITICILIOR PUBLICE

Indice de frecventa accidente de munca /1000 lucratori; indice de frecventa accidente mortale /1000 lucratori

INDICATORI DE REZULTATE IMEDIATE AI MASURILOR

6196

Ponderea prestațiilor acordate beneficiarilor la 100 de salariați

4,5

5,16

5,2

5,2

5,2

5,2

6197

Ponderea cazurilor neconforme raportat la număr de solicitări

0,5

0,38

0,38

0,38

0,38

0,38

6198

Ponderea masurilor implementate cu masurile recomandate

40

47,65

48

49

49

49

6944

număr de pensionari de accidente de munca si boli profesionale (persoane)

4.960

2.600

2.650

2.700

2.700

2.700

7438

Număr de accidente de munca (cazuri)

3.600

6.122

6.200

6.200

6.200

6.200

01

13574005

2070

7439

Număr de accidente mortale de munca (cazuri)

90

52

52

52

52

52

7440

Număr de accidente colective

9

24

15

10

10

10

7441

Număr de cazuri boli profesionale (cazuri)

1.075

1.471

1.450

1.430

1.430

1.430

MASURI ÎNTREPRINSE PENTRU ATINGEREA OBIECTIVULUI SI COSTURI ASOCIATE ACESTORA:

Masura 409

Asigura evidenta accidentelor de munca si a bolilor profesionale, coordoneaza activitatea de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale, cu precădere activitatea preventiva. Cost asociat: 15866 mii lei

Masura 410

Deconteaza in condițiile legii prestatiile si serviciile de asigurare pentru accidentele de munca si bolile profesionale. Cost asociat: 150000 mii lei

INDICATORI DE EFICIENTA

7442

Evoluția numărului de accidente de munca fata de an anterior

-2,7

-0,03

-0,1

-0,1

-0,1

-0,1

7443

Evoluția numărului de accidente de munca mortale fata de an anterior

12,5

-11,65

-11

-11

-11

-11

SURSE DE FINANȚARE ALE PROGRAMULUI

Total General

I. Credite de angajament

1.697.683

703.578

144.422

165.866

197.415

228.201

258.201

II. Credite bugetare

1.697.683

703.578

144.422

165.866

197.415

228.201

258.201

01

13574005

2070

Buget asigurari sociale de stat

I. Credite de angajament

1.697.683

703.578

144.422

165.866

197.415

228.201

258.201

II. Credite bugetare

1.697.683

703.578

144.422

165.866

197.415

228.201

258.201

BUGETUL PROGRAMULUI

Total General

I. Credite de angajament

1.697.683

703.578

144.422

165.866

197.415

228.201

258.201

II. Credite bugetare

1.697.683

703.578

144.422

165.866

197.415

228.201

258.201

Buget asigurari sociale de stat

5003

BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT

5003

I. Credite de angajament

1.697.683

703.578

144.422

165.866

197.415

228.201

258.201

5003

II. Credite bugetare

1.697.683

703.578

144.422

165.866

197.415

228.201

258.201

6903

ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE

6903

I. Credite de angajament

1.697.683

703.578

144.422

165.866

197.415

228.201

258.201

6903

II. Credite bugetare

1.697.683

703.578

144.422

165.866

197.415

228.201

258.201

690310

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

01

13574005

2070

690310

I. Credite de angajament

132.887

62.755

13.739

13.534

13.987

14.436

14.436

690310

II. Credite bugetare

132.887

62.755

13.739

13.534

13.987

14.436

14.436

690320

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

690320

I. Credite de angajament

18.813

6.686

1.359

1.859

2.745

3.082

3.082

690320

II. Credite bugetare

18.813

6.686

1.359

1.859

2.745

3.082

3.082

690330

TITLUL III DOBÂNZI

690330

I. Credite de angajament

275

19

6

25

75

75

75

690330

II. Credite bugetare

275

19

6

25

75

75

75

690351

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

690351

I. Credite de angajament

9

9

690351

II. Credite bugetare

9

9

690357

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

690357

I. Credite de angajament

1.544.282

634.622

129.660

150.000

180.000

210.000

240.000

690357

II. Credite bugetare

1.544.282

634.622

129.660

150.000

180.000

210.000

240.000

690359

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

01

13574005

2070

690359

I. Credite de angajament

1.731

517

142

148

308

308

308

690359

II. Credite bugetare

1.731

517

142

148

308

308

308

690371

TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE

690371

I. Credite de angajament

3.077

1.779

98

300

300

300

300

690371

II. Credite bugetare

3.077

1.779

98

300

300

300

300

690385

TITLUL XXI PLAȚI EFECTUATE IN ANII PRECEDENȚI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

690385

I. Credite de angajament

-3.391

-2.809

-582

690385

II. Credite bugetare

-3.391

-2.809

-582

COMENTARII: