Anexa nr. 15

la norme

Compartimentul de audit

public intern

Domeniul/activitatea auditată:

Denumirea misiunii:

Document redactat de:

Supervizat de:

Obiectivul misiunii

Obiectivul testului

Modalitatea de eșantionare

Descrierea testării

Nr.

Elemente de

Respectat

Constatare (Ct)/

Recomandare

Referințe

crt.

verificat

Comentariu (Co)

în dosarele

Da

Nu

Nu este cazul

de lucru

1

2

...

n

Concluzii

Auditori interni,

......................

Supervizor,

.....................