Articolul 17 se modifică și va avea următorul cuprins:
17.1 Pentru gestionarea proiectelor de grant și a proiectelor strategice în cadrul axelor prioritare/domeniilor majore de intervenție definite la Articolul 3.2 din prezentul Acord, OI este responsabil pentru îndeplinirea următoarelor funcții:
Lansare cereri de propuneri de proiecte
17.2 Colaborează cu AM la elaborarea planului anual de lucru.
17.3 Colaborează, la solicitarea AM, la elaborarea condițiilor generale ale Ghidului Solicitantului precum și la modificările ulterioare ale acestora (corrigenda).
17.4 Elaborează și transmite AM, spre avizare, în vederea aprobării prin Ordin al ministrului muncii, familiei și protecției sociale și publicare a acestuia în Monitorul Oficial al României, condițiile specifice ale Ghidului Solicitantului precum și modificările la acestea (corrigenda).
17.5 Lansează cereri de propuneri de proiecte de grant și strategice, în conformitate cu prevederile planului anual de lucru aprobat de AM.
● Informare și publicitate
17.6 Colaborează cu AM la elaborarea și revizuirea Planului de Comunicare pentru POSDRU 2007-2013, pentru domeniile majore de intervenție care fac obiectul prezentului Acord, în conformitate cu cerințele de informare și publicitate prevăzute în regulamentele specifice.
17.7 Elaborează și revizuiește Planul Anual de Comunicare pentru domeniile majore de intervenție care fac obiectul prezentului Acord și îl transmite AM spre aprobare.
17.8 Implementează măsurile specifice de informare și publicitate cuprinse în Planul Anual de Comunicare și în Planul de Comunicare pentru POSDRU 2007-2013, corespunzătoare domeniilor majore de intervenție care fac obiectul prezentului Acord.
17.9 Raportează trimestrial AM progresul înregistrat în implementarea Planului de Comunicare pentru POSDRU 2007-2013 și a Planului Anual de Comunicare.
17.10 Dezvoltă și actualizează cu regularitate conținutul paginii de internet a OI în legătură cu implementarea domeniilor majore de intervenție care fac obiectul prezentului Acord, cu informarea AM.
17.11 Publică pe pagina de internet a OI lista beneficiarilor contractelor de finanțare, în conformitate cu prevederile regulamentelor relevante.
17.12 Participă, la solicitarea AM, la activitățile de informare a beneficiarilor/potențialilor beneficiari.
17.13 Asigură publicitatea adecvată cererilor de propuneri de proiecte lansate de OI în cadrul axelor prioritare/domeniilor majore de intervenție care fac obiectul prezentului Acord.
● Birou de informare și suport în implementarea proiectelor (helpdesk)
17.14 Organizează și actualizează baza de date cu potențialii beneficiari pentru fiecare domeniu major de intervenție care face obiectul prezentului Acord.
17.15 Completează registrul de helpdesk cu solicitările potențialilor beneficiari/beneficiari, precum și cu răspunsurile aferente elaborate de OI.
17.16 Asigură măsuri de informare a potențialilor beneficiari privind depunerea cererii de finanțare.
17.17 Elaborează și transmite AM, spre informare, lista celor mai frecvente întrebări pentru cererile de propuneri de proiecte (granturi și strategice) lansate de OI. Publică lista celor mai frecvente întrebări pe pagina de internet a OI.
17.18 Asigură măsuri de suport pentru beneficiari privind implementarea proiectelor. Măsurile de suport pentru beneficiari privind implementarea proiectelor se vor concretiza în toate etapele ciclului de proiect (comunicarea către beneficiari a Instrucțiunilor AM pentru implementarea proiectelor și a punctelor de vedere oficiale cu privire la implementarea proiectului, asigurarea organizării și funcționării biroului de sprijin, publicarea listei celor mai frecvente întrebări). De asemenea, asigură sprijin beneficiarilor în ceea ce privește modul de aplicare a regulilor de identitate vizuală, în acord cu prevederile Manualului de Identitate Vizuală pentru POSDRU 2007-2013 (anexă la contractul de finanțare), pentru domeniile majore de intervenție care fac obiectul prezentului Acord.
17.19 Elaborează și transmite AM, spre informare, lista celor mai frecvente întrebări pentru implementarea proiectelor cofinanțate din domeniile majore de intervenție delegate. Publică lista celor mai frecvente întrebări pe pagina de internet a OI.
17.20 Asigură publicarea listei celor mai frecvente întrebări elaborată de AM pe pagina de internet a OI.
● Evaluare și selecție proiecte
17.21 Numește președintele, secretarul și membrii evaluatori din cadrul Comitetelor de Evaluare organizate la nivelul OI.
17.22 Primește, în vederea evaluării, cererile de finanțare înregistrate de AM în format electronic și a documentelor suport.
17.23 Organizează și asigură buna desfășurare a sesiunilor de evaluare și selecție a cererilor de finanțare, în conformitate cu metodologia de evaluare stabilită de AM.
17.24 Selectează cererile de finanțare depuse de către potențialii beneficiari, în conformitate cu criteriile de evaluare și selecție aprobate de către Comitetul de Monitorizare POSDRU.
17.25 Aprobă deciziile de aprobare a finanțării, informează AM cu privire la proiectele selectate și beneficiarii acestora. Transmite AM, spre informare, rapoartele de evaluare în termenul și în condițiile prevăzute de procedura aplicabilă.
17.26 Elaborează și transmite fiecărui solicitant, scrisori de informare privind aprobarea, includerea pe lista de rezerve sau respingerea cererii de finanțare.
17.27 Întocmește lista cu proiectele selectate conform Formularului 4 al OMFP nr. 2548 din 2009, în conformitate cu prevederile art. 19 lit. b. din OUG nr. 64/2009 în baza căreia se vor semna contractele de finanțare.
17.28 Numește președintele, secretarul și membrii evaluatori din cadrul Comitetelor de soluționare a contestațiilor organizate la nivelul OI.
17.29 Înregistrează și soluționează eventualele contestații privind rezultatele procesului de evaluare și selecție.
Informează AM cu privire la contestațiile primite.
17.30 Organizează și asigură buna desfășurare a sesiunilor de soluționare a contestațiilor. Transmite AM, spre informare, rapoartele de soluționare a contestațiilor în termenul și în condițiile prevăzute de procedura aplicabilă.
17.31 Elaborează și transmite fiecărui contestator, scrisori de informare privind soluționarea contestației.
17.32 Asigură înregistrarea și actualizarea cu celeritate a informațiilor în SMIS-CSNR și în alte sisteme informatice specifice managementului POSDRU cu privire la selecția și evaluarea proiectelor, fiind responsabil de acuratețea, integritatea și nivelul de completare a datelor.
17.33 Întocmește dosarele proiectelor de contract de finanțare în baza listei cu proiecte selectate conform Formularului 4 din OMFP nr. 2548 din 2009 pregătindu-le pentru semnare de către OI; concomitent, inițiază Propunerile de angajare aferente fiecărui contract în parte, conform Formularului 3 din OMFP nr. 2548 din 2009, respectând procedura internă avizată de AM.
17.34 Transmite AM, spre informare, lista contractelor de finanțare încheiate în conformitate cu procedura aplicabilă.
17.35 Atribuie categoria inițială de risc pentru fiecare contract și transmite AM lista categoriilor de risc atribuite pentru toate contractele încheiate.
17.36 Analizează și decide aprobarea sau respingerea propunerilor beneficiarilor de modificare a contractelor de finanțare (notificări sau acte adiționale).
17.37 Întocmește și pregătește pentru semnarea de către OI a actelor adiționale la contractele de finanțare; în cazul unor acte adiționale care modifică bugetul proiectului prin reducerea sa față de valoarea inițial angajată inițiază, concomitent, și Propunerea de angajare de modificare aferentă. Informează AM privind actele adiționale încheiate și privind notificările aprobate;
17.38 Organizează întâlniri de clarificare cu beneficiarii în cazul solicitării de reziliere a contractelor de finanțare;
17.39 Efectuează vizite speciale în cazul solicitărilor de reziliere a contractelor de finanțare primite de la beneficiari, în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii acestora. Transmite AM raportul vizitei speciale în termen de 3 zile lucrătoare de la data efectuării vizitei.
17.40 Elaborează și transmite beneficiarilor deciziile de reziliere a contractelor de finanțare; Transmite AM, spre informare, deciziile de reziliere a contractelor de finanțare.
17.41 Asigură înregistrarea și actualizarea cu celeritate a informațiilor conținute în contractele de finanțare, precum și orice modificare a contractelor de finanțare în SMIS-CSNR și în alte sisteme informatice specifice managementului POSDRU, fiind responsabil de acuratețea, integritatea și nivelul de completare a datelor.
● Monitorizarea tehnică și financiară a proiectelor
17.42 Asigură monitorizarea tehnică și financiară a proiectelor contractate în cadrul axei prioritare/domeniilor majore de intervenție definite la Articolul 3.2 din prezentul Acord.
17.43 Transmite AM, în termenul prevăzut în procedura aplicabilă sau instrucțiunile AM, programele (anuale)/listele de achiziții care urmează să fie făcute de beneficiari în cadrul proiectelor cofinanțate.
17.44 Verifică cererile de prefinanțare și documentele suport primite de la beneficiari și le transmite AM, în termenul prevăzut de procedura de lucru avizată de către AM de la data primirii acestora de OI, în vederea procesării plăților.
17.45 Verifică raportul tehnico-financiar întocmit de beneficiari și efectuează misiuni de verificare la fața locului în conformitate cu procedura aplicabilă.
17.46 Introduce cu celeritate datele tehnice din rapoartele tehnico-financiare în SMIS-CSNR și în alte sisteme informatice de management POSDRU, fiind responsabil de acuratețea, integritatea și nivelul de completare a datelor.
17.47 Transmite AM rapoartele tehnico-financiare primite de primite de la beneficiari, aprobate de OI.
17.48 Verifică cererile de rambursare, cererile de restituire a taxei pe valoarea adăugată plătită de beneficiari precum și documentele suport primite de la beneficiari, în vederea stabilirii eligibilității cheltuielilor, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare și cu procedura aplicabilă. Introduce datele din cererile validate în SMIS și în alte sisteme informatice de management.
17.49 Asigură ajustarea categoriei de risc a proiectelor în funcție de rezultatul verificărilor de management efectuate în conformitate cu procedura aplicabilă.
17.50 Întocmește și transmite AM situația centralizată a cererilor de rambursare validate, pe surse de finanțare, axă prioritară și domeniu major de intervenție în vederea efectuării de către AM a plăților.
17.51 Întocmește și transmite AM, spre avizare, planul anual privind verificarea cheltuielilor la fața locului.
Revizuiește, dacă este cazul, planul anual privind verificarea cheltuielilor la fața locului și îl transmite AM, spre avizare.
17.52 Efectuează misiuni de verificare a cheltuielilor la fața locului în conformitate cu planul anual și cu procedura relevantă. Cu ocazia verificărilor la fața locului, OI verifică și dacă beneficiarul ține o evidență contabilă distinctă pentru proiect. Cu ocazia verificărilor la fața locului, OI verifică, pe bază de eșantion, dosarul achizițiilor efectuate de beneficiari în cadrul proiectelor cofinanțate, în conformitate cu procedura relevantă.
17.53 Înregistrează datele privind misiunea de verificare la fața locului efectuată, precum și constatările urmare a acestora, în SMIS-CSNR și în alte sisteme informatice de management POSDRU.
17.54 Transmite AM copii ale rapoartelor de verificare la fața locului.
17.55 Elaborează și transmite AM, spre avizare, planul anual pentru misiunile la fața locului (vizite de monitorizare). Revizuiește, dacă este cazul, planul anual pentru misiunile la fața locului (vizite de monitorizare) și îl transmite AM spre avizare.
17.56 Elaborează raportul vizitei de monitorizare și îl înregistrează în SMIS-CSNR și în alte sisteme informatice de management POSDRU, fiind responsabil de acuratețea, integritatea și nivelul de completare a datelor.
17.57 Monitorizează îndeplinirea de către beneficiar a măsurilor corective stabilite ca urmare a vizitelor de monitorizare.
17.58 Asigură funcția de lichidare a cheltuielilor, în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 1792/2002 pentru aprobarea normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum și organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale, cu modificările și completările ulterioare (OMFP nr. 547/2009), precum și cu Ordinul nr. 2548/2009 al ministrului finanțelor publice, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor O.U.G. nr. 64/2009.
17.59 Asigură disponibilitatea documentelor utilizate în procesul de verificare a cererilor de prefinanțare, de validare a cererilor de rambursare și de lichidare a cheltuielilor, în cazul controlului din partea AM, Autorității de Certificare și Plată, Autorității de Audit, Comisiei Europene și a altor organisme abilitate, în condițiile legislației naționale și comunitare.
17.60 Colaborează cu AM în activitatea de planificare financiară, furnizând informații financiare necesare.
17.61 Asigură funcția de angajare, în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 1792/2002 pentru aprobarea normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum și organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale, cu modificările și completările ulterioare (OMFP nr. 547/2009), precum și cu Ordinul nr. 2548/2009 al ministrului finanțelor publice, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor O.U.G. nr. 64/2009.
17.62 Completează propunerea de angajare (Formularul 3 din OMFP nr. 2548/2009) în limita creditelor de angajament comunicate de către AM.
17.63 Transmite AM o copie a propunerilor de angajare (Formularul 3 din OMFP nr. 2548/2009) și Lista contractelor de finanțare semnate de către părți (Formularul 5 din OMFP nr. 2548/2009), în vederea înregistrării în contabilitatea AM a angajamentelor legale și, de asemenea, pentru întocmirea ulterioară, de către AM, a Angajamentului Bugetar Global (Formularul 6 din OMFP nr. 2548/2009) prin care va avea loc angajarea bugetară propriu-zisă a tuturor contractelor de finanțare semnate la nivelul OI.
17.64 Transmite către AM Propunerile de angajare de modificare aferente actelor adiționale semnate de cater OI care modifică bugetul proiectului prin reducerea sa față de valoarea inițial angajată, în vederea înregistrării modificării la nivelul angajamentelor, în contabilitatea AM.
17.65 Înregistrează extracontabil (în fisier excel) valoarea creditelor de angajament aprobate și angajamentele legale semnate la nivelul OI.
17.66 Asigură arhivarea în condiții optime a propunerilor de angajare semnate respectând procedura internă avizată de AM.
17.67 Asigură disponibilitatea documentelor utilizate în procesul de angajare, în cazul controlului din partea AM, Autorității de Certificare și Plată, Autorității de Audit, Comisiei Europene și a altor organisme abilitate, în condițiile legislației naționale și comunitare.
● Control financiar preventiv propriu
17.68 Asigură organizarea și exercitarea activității de control financiar preventiv propriu pentru angajamentele legale și actele adiționale ulterioare, privitoare la implementarea POSDRU, încheiate de către OI, precum și pentru Propunerile de angajare individuale, aferente acestora, inclusiv pentru Propunerile de angajare de modificare, necesare la actele adiționale prin care se reduce bugetului proiectului față de valoarea inițială.
17.69 Organizează activitatea de control privind utilizarea fondurilor comunitare, precum și a fondurilor de cofinanțare aferente, în conformitate cu prevederile O.G. nr. 79/2003, cu modificările și completările ulterioare, pe baza sesizărilor și alertelor de nereguli primite de la AM, auditul intern/extern, compartimentele OI, alte organe cu atribuții de control, mass media etc.
17.70 Verifică, stabilește și individualizează obligația de plată, ca urmare a activității de constatare a creanțelor bugetare rezultate din nereguli, sub forma unui titlu de creanță, prin întocmirea procesului verbal de constatare, în baza OG nr. 79/2003 și a HG nr. 1306/2007, și a notei de debit.
17.71 Transmite AM procesele verbale de constatare și notele de debit.
17.72 Asigură înregistrarea și actualizarea cu celeritate a informațiilor în SMIS - CSNR și în alte sisteme informatice de management POSDRU, fiind responsabil de acuratețea, integritatea și nivelul de completare a datelor privind constatările în urma desfășurării misiunilor de verificare.
17.73 Informează AM în cazul descoperirii, în urma desfășurării activității de constatare, a unor indicii privind posibile fraude și apoi sesizează DLAF cu privire la situația constatată.
17.74 Comunică DLAF, în urma solicitării acestuia, cu înștiințarea AM, măsurile luate pentru remedierea aspectelor semnalate prin actele de control încheiate, precum și acțiunile întreprinse pentru recuperarea eventualelor prejudicii.
● Managementul neregulilor
17.75 Întreprinde măsuri de prevenire și detectare a neregulilor pentru domeniile de intervenție care fac obiectul prezentului Acord. Pentru coordonarea acestor activități, OI desemnează un ofițer de nereguli.
17.76 Înregistrează în ordine cronologică alertele de neregulă în Registrul pentru evidența suspiciunilor de nereguli și a sesizărilor al OI, întocmește Raportul de verificare preliminară a alertei de neregulă și transmite AM alerta de neregulă și Raportul de verificare preliminară a alertei de neregulă în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii alertei de neregulă.
17.77 Elaborează Raportul de verificare preliminară a alertei de neregulă și Nota de verificare preliminară a sesizării, alertei de neregulă prin care Directorul OI decide invalidarea alertei sau organizarea misiunii de verificare a alertei de neregulă.
17.78 Elaborează și transmite trimestrial AM raportul de nereguli care va conține neregulile depistate de OI. Transmite AM informațiile suplimentare solicitate prin "Scrisoarea privind clarificarea neconcordanțelor".
17.79 Monitorizează progresul neregulilor, completează registrul de nereguli și menține o bază de date adecvată a neregulilor, în conformitate cu procedura relevantă.
17.80 Urmare a confirmării unei nereguli, întocmește raportul de verificare, procesul verbal de constatare și le transmite spre aprobare directorului OI. Transmite AM raportul de verificare, procesul verbal de constatare aprobat de directorul OI, documentele suport și dosarul de neregulă. Urmărește modul de realizare a acțiunilor corective rezultate din nereguli (folow up). Asigură secretariatul activității de soluționare a contestațiilor primite în legătură cu procesele-verbale de constatare aprobate de directorul OI. Elaborează procese verbale de constatare pentru aplicarea corecțiilor financiare prevăzute în nota COCOF 07/0037/02 - "Linii directoare pentru determinarea corecțiilor financiare ce vor fi făcute la cheltuielile de co-finanțare din Fondurile Structurale sau din Fondul de Coeziune pentru nerespectarea normelor privind achizițiile publice", urmare a notelor de control întocmite de ANRMAP.
17.81 Asigură instruirea personalului OI cu privire la modalitatea de sesizare a unei nereguli.
17.82 Efectuează verificarea ex-ante a propunerilor elaborate de OI privind condițiile speciale ale Ghidurilor solicitantului pentru cererile de proiecte de grant și strategice, precum și propunerile de modificare aferente (corrigenda).
17.83 Efectuează verificarea ex-ante a propunerilor OI privind membrii evaluatori, a președintelui și a secretarului Comitetelor de evaluare organizat la nivelul OI.
17.84 Efectuează verificarea ex-ante a propunerilor OI privind membrii evaluatori, a președintelui și a secretarului Comitetelor de soluționare a contestațiilor organizate la nivelul OI.
17.85 Efectuează verificarea ex-ante a rapoartelor de evaluare întocmite de către Comitetele de Evaluare și a rapoartelor de soluționare a contestațiilor întocmite de către Comitetului de soluționare a contestațiilor organizate la nivelul OI.
17.86 Efectuează verificarea ex-ante a tuturor contractelor de finanțare și respectiv a dosarelor de contract (granturi și strategice), a tuturor actelor adiționale și a notificărilor la contractele de finanțare încheiate de OI.
17.87 Elaborează și transmite AM rapoarte lunare privind documentele respinse în cadrul OI în urma verificării ex-ante.
17.88 Urmărește implementarea acțiunilor corective stabilite în urma verificărilor ex-ante, aprobate la nivelul OI, și elaborează stadiul realizării acestora.
17.89 Urmărește îndeplinirea acțiunilor corective stabilite de OI pentru îndeplinirea recomandărilor organismelor naționale și europene cu atribuții privind verificarea sistemelor de management și control și audit. Asigură transmiterea către acestea și către AM a planurilor de acțiune pentru implementarea recomandărilor precum și a stadiului implementării acestora.
17.90 Primește de la AM și asigură diseminarea la nivelul OI a metodologiei de eșantionare pentru verificările de management.
17.91 Asigură colectarea, centralizarea și agregarea contribuțiilor celorlalte compartimente din cadrul OI la documentele de raportare către organismele naționale și europene cu atribuții privind verificarea sistemelor de management și control.
17.92 Asigură transmiterea către AM a rapoartelor de audit intern/extern, planul de măsuri și stadiul îndeplinirii recomandărilor din rapoartele de audit.
17.93 Asigură integritatea și protecția datelor prin implementarea politicii de securitate IT la nivelul OI (politicii antivirus, politicii de back-up și politicii de recuperare a datelor în caz de dezastru).
17.94 Asigură funcționarea eficientă a aplicațiilor și a bazelor de date utilizate la nivelul OI.
17.95 Monitorizează și garantează calitatea echipamentelor și a sistemelor informatice.la nivelul OI.
17.96 Asigură funcționarea și utilizarea corectă a sistemului informatic, în acord cu procedurile și standardul de securitate ISO/IEC 17799.
17.97 Asigură operarea corespunzătoare în SMIS-CSNR și alte sisteme informatice de management pentru POSDRU la nivelul OI.
17.98 Asigură mentenanța paginii de internet a OI și actualizează cu regularitate conținutul paginii de internet a OI pe baza documentelor și indicațiilor transmise de ofițerii de informare și publicitate.
● Managementul riscurilor
17.99 Constituie și asigură funcționarea Grupului de management al riscurilor organizat la nivelul OI.
17.100 Raportează către AM POSDRU asupra riscurilor identificate și evaluate și a măsurilor corective întreprinse în vederea reducerii riscurilor.
17.101 Întocmește și actualizează Registrul de risc, pe baza contribuțiilor membrilor Grupului de management al riscurilor organizat la nivel de OI.
17.102 Asigură îndeplinirea tuturor măsurilor necesare pentru arhivarea și păstrarea în siguranță a documentelor și datelor computerizate, precum și disponibilitatea documentelor elaborate în realizarea activităților specifice, conform cerințelor comunitare și naționale, în vederea asigurării unei piste de audit adecvate.