Anexa nr. 22

la norme

Compartimentul de audit

public intern

Fișa de urmărire a

implementării recomandărilor

Domeniul/activitatea auditată:

Denumirea misiunii:

Document redactat de:

Supervizat:

Entitatea publică

Compartimentul de audit public intern

Entitatea/Structura auditată

Misiunea de audit public intern:

Raport de audit public intern nr. . . . . . . /. . . . . .

Nr. crt.

Recomandarea

Implementat

Parțial implementat

Neimplementat

Data planificată/ Data implementării

Auditori interni, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Supervizor, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Auditori interni,

......................

Supervizor,

........................