Caută.ro
RO | EN

Anexa nr. 11

- Model - Evaluarea inițială a controlului intern și stabilirea obiectivelor de auditPREGĂTIREA MISIUNII DE AUDIT Data: .......... Analiza riscurilor EVALUAREA INIȚIALĂ A CONTROLULUI INTERN ȘI STABILIREA OBIECTIVELOR DE AUDIT

la norme

Compartimentul de audit

public intern

Domeniul/activitatea auditată:

Denumirea misiunii:

Document redactat de:

Supervizat de:

Nr. crt.

Obiective

Activități/ acțiuni

Riscurile identificate

Ierarhizarea riscurilor

Controale interne existente

Controale interne așteptate

Evaluarea inițială a controlului intern

Selectare în auditare

Concluzii:

(Se vor menționa obiectivele, activitățile, acțiunile selectate în vederea auditării.)

Auditori interni,

.................

Supervizor,

..............

Sursă: legislatie.just.ro (Monitorul Oficial). Textul afișat este forma consolidată curentă.