Anexa nr. 10

┌──────┬──────┐ │ Da │ Nu │ ┌─────────────────┬─────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┤ │ Documente │ Verificare în teren │ │ │ ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┤ │Decizia de numire│Este numit responsabil în domeniul │ │ │ │a responsabilului│managementului securității? │ │ │ │în managementul ├─────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┤ │securității │Fișa postului conține îndatoriri pe această │ │ │ │ │linie? │ │ │ ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┤ │Notificarea │Capacitățile de stocare sunt conforme │ │ │ │activității │ultimei notificări? │ │ │ ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┤ │Analiza de risc │Mijloacele de siguranță și protecție │ │ │ │ │prezentate în cadrul analizei de risc există │ │ │ │ │în teren și funcționează? │ │ │ ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┤ │Informare │Operatorul desfășoară o campanie continuă de │ │ │ │ │informare a populației și rezultatele acestei│ │ │ │ │campanii sunt supuse unui audit? │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┤ │ │Dacă operatorul se supune Legii nr. 92/2003 │ │ │ │ │pentru aderarea României la Convenția privind│ │ │ │ │efectele transfrontiere ale accidentelor │ │ │ │ │industriale, adoptată la Helsinki la │ │ │ │ │17 martie 1992, a notificat autoritățile │ │ │ │ │țării vecine asupra pericolului reprezentat │ │ │ │ │de amplasament? │ │ │ ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┤ │Planul de urgență│Planul de urgență al operatorului este │ │ │ │internă │același cu cel transmis Inspectoratului │ │ │ │ │pentru Situații de Urgență? │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┤ │ │Actualizările/Reviziile sunt la zi? │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┤ │ │Planul de urgență externă se găsește la │ │ │ │ │dispecerat sau ofițerul de serviciu? │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┤ │ │Extrasele din plan au fost transmise compar- │ │ │ │ │timentelor de specialitate din cadrul │ │ │ │ │operatorului, forțelor de intervenție, insti-│ │ │ │ │tuții publice/operatori posibili a fi afec- │ │ │ │ │tați de un accident? │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┤ │ │Angajații/Forțele de intervenție/Personalul │ │ │ │ │de decizie au/are cunoștințe despre planul de│ │ │ │ │urgență internă? │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┤ │ │Există concordanță între exercițiile │ │ │ │ │desfășurate pe amplasament cu planificarea │ │ │ │ │acestora și rapoartele după exerciții? │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┤ │ │Există concordanță între scenariile din │ │ │ │ │planul de urgență internă (PUI) și exerci- │ │ │ │ │țiile desfășurate? │ │ │ └─────────────────┴─────────────────────────────────────────────┴──────┴──────┘

┌──────────┬────────────┬─────────┐ Sistemul de management al securității*) │ Respectă │Indeplinește│ Grad │ conform anexei nr. 3 la Hotărârea │ cerințele│ cerințele │scăzut de│ Guvernului nr. 804/2007, cu modificările │ghidurilor│ într-o │ confor- │ ulterioare │ /practi- │ măsură sa- │ mitate │ │ cilor │ tisfăcă- │asigurând│ │ interna- │ toare │ minimul │ │ ționale │ │ de se- │ │ │ │curitate │ ┌──────────────────┬─────────────────────────┼──────────┼────────────┼─────────┤ │Politica de │Este acoperitoare și │ │ │ │ │prevenire a │întocmită corespunzător? │ │ │ │ │accidentelor ├─────────────────────────┼──────────┼────────────┼─────────┤ │majore/de │Este făcută publică │ │ │ │ │management │angajaților prin afișa- │ │ │ │ │în domeniul │rea acesteia în locuri │ │ │ │ │siguranței/ │vizibile? │ │ │ │ │securității │ │ │ │ │ ├──────────────────┼─────────────────────────┼──────────┼────────────┼─────────┤ │Organizare și │Au fost identificate │ │ │ │ │personal │nevoile de pregătire ale │ │ │ │ │ │întregului personal │ │ │ │ │ │(angajați sau │ │ │ │ │ │contractori)? │ │ │ │ │ ├─────────────────────────┼──────────┼────────────┼─────────┤ │ │Sunt specificate cerin- │ │ │ │ │ │țele minime de pregătire │ │ │ │ │ │pentru fiecare post? │ │ │ │ │ ├─────────────────────────┼──────────┼────────────┼─────────┤ │ │Este stabilit un plan │ │ │ │ │ │pentru pregătirea perso- │ │ │ │ │ │nalului și verificarea │ │ │ │ │ │cunoștințelor? │ │ │ │ │ ├─────────────────────────┼──────────┼────────────┼─────────┤ │ │Există un audit scris al │ │ │ │ │ │sistemului ce prezintă │ │ │ │ │ │recomandări cu termene │ │ │ │ │ │stabilite? │ │ │ │ ├──────────────────┼─────────────────────────┼──────────┼────────────┼─────────┤ │Identificarea │Este implementat un │ │ │ │ │și evaluarea │sistem pentru identifi- │ │ │ │ │riscurilor │carea continuă a hazar- │ │ │ │ │ │durilor (operare normală │ │ │ │ │ │/anormală)? │ │ │ │ │ ├─────────────────────────┼──────────┼────────────┼─────────┤ │ │Există proceduri pentru │ │ │ │ │ │evaluarea riscurilor │ │ │ │ │ │(probabilitate/frecvență │ │ │ │ │ │și magnitudine)? │ │ │ │ │ ├─────────────────────────┼──────────┼────────────┼─────────┤ │ │Există un sistem pentru │ │ │ │ │ │controlul riscurilor │ │ │ │ │ │(asigurarea că riscurile │ │ │ │ │ │sunt menținute în limi- │ │ │ │ │ │tele descrise în raportul│ │ │ │ │ │de securitate)? │ │ │ │ │ ├─────────────────────────┼──────────┼────────────┼─────────┤ │ │Au fost identificate │ │ │ │ │ │instalațiile critice │ │ │ │ │ │funcționării în siguranță│ │ │ │ │ │și cărora li se acordă │ │ │ │ │ │atenție sporită din │ │ │ │ │ │punctul de vedere al │ │ │ │ │ │întreținerii și operării?│ │ │ │ │ ├─────────────────────────┼──────────┼────────────┼─────────┤ │ │Există un audit scris al │ │ │ │ │ │sistemului ce prezintă │ │ │ │ │ │recomandări cu termene │ │ │ │ │ │stabilite? │ │ │ │ ├──────────────────┼─────────────────────────┼──────────┼────────────┼─────────┤ │Controlul │Verificarea cunoștințelor│ │ │ │ │operațional │angajaților ce lucrează │ │ │ │ │ │în puncte critice asupra │ │ │ │ │ │procedurilor de lucru în │ │ │ │ │ │condiții normale și în │ │ │ │ │ │situații de urgență │ │ │ │ │ ├─────────────────────────┼──────────┼────────────┼─────────┤ │ │Procedurile de lucru │ │ │ │ │ │conțin și informații │ │ │ │ │ │pentru operarea în │ │ │ │ │ │situații de urgență? │ │ │ │ │ ├─────────────────────────┼──────────┼────────────┼─────────┤ │ │Întreținerea și mente- │ │ │ │ │ │nanța elementelor critice│ │ │ │ │ │ale instalației se fac pe│ │ │ │ │ │baza unor proceduri bine │ │ │ │ │ │documentate, prescripți- │ │ │ │ │ │ilor producătorului? │ │ │ │ │ ├─────────────────────────┼──────────┼────────────┼─────────┤ │ │Se ține o evidență │ │ │ │ │ │riguroasă asupra opera- │ │ │ │ │ │țiunilor de mentenanță │ │ │ │ │ │și întreținere? │ │ │ │ │ ├─────────────────────────┼──────────┼────────────┼─────────┤ │ │Este implementat și │ │ │ │ │ │menținut un sistem de │ │ │ │ │ │permise de lucru? │ │ │ │ │ ├─────────────────────────┼──────────┼────────────┼─────────┤ │ │Există un audit scris al │ │ │ │ │ │sistemului ce prezintă │ │ │ │ │ │recomandări cu termene │ │ │ │ │ │stabilite? │ │ │ │ ├──────────────────┼─────────────────────────┼──────────┼────────────┼─────────┤ │Managementul │Sunt implementate proce- │ │ │ │ │pentru moderni- │duri pentru definirea │ │ │ │ │zare/managementul │modificărilor instala- │ │ │ │ │schimbărilor │țiilor/procedurilor/ │ │ │ │ │ │materialelor/contracto- │ │ │ │ │ │rilor etc. care fac │ │ │ │ │ │obiectul managementului │ │ │ │ │ │schimbărilor? │ │ │ │ │ ├─────────────────────────┼──────────┼────────────┼─────────┤ │ │Sunt implementate proce- │ │ │ │ │ │duri care reglementează │ │ │ │ │ │modul de analiză al ris- │ │ │ │ │ │cului pentru schimbările │ │ │ │ │ │propuse? │ │ │ │ │ ├─────────────────────────┼──────────┼────────────┼─────────┤ │ │Există un audit scris al │ │ │ │ │ │sistemului ce prezintă │ │ │ │ │ │recomandări cu termene │ │ │ │ │ │stabilite? │ │ │ │ ├──────────────────┼─────────────────────────┼──────────┼────────────┼─────────┤ │Planificarea │Există proceduri opera- │ │ │ │ │pentru situații │ționale în caz de situa- │ │ │ │ │de urgență │ții de urgență specifice │ │ │ │ │ │operării fiecărei │ │ │ │ │ │instalații? │ │ │ │ │ ├─────────────────────────┼──────────┼────────────┼─────────┤ │ │Întreg personalul benefi-│ │ │ │ │ │ciază de pregătire speci-│ │ │ │ │ │fică privind operațiile │ │ │ │ │ │și măsurile ce trebuie │ │ │ │ │ │luate în caz de urgență? │ │ │ │ │ ├─────────────────────────┼──────────┼────────────┼─────────┤ │ │Se efectuează exerciții │ │ │ │ │ │pentru a observa capaci- │ │ │ │ │ │tatea de răspuns a tutu- │ │ │ │ │ │componentelor organiza- │ │ │ │ │ │ției? │ │ │ │ │ ├─────────────────────────┼──────────┼────────────┼─────────┤ │ │Există un audit scris în │ │ │ │ │ │urma exercițiilor ce │ │ │ │ │ │prezintă recomandări cu │ │ │ │ │ │termene stabilite? │ │ │ │ ├──────────────────┼─────────────────────────┼──────────┼────────────┼─────────┤ │Monitorizarea │Pentru fiecare punct │ │ │ │ │performanței │enunțat în cadrul poli- │ │ │ │ │ │ticii au fost stabilite │ │ │ │ │ │obiective ce duc la │ │ │ │ │ │îndeplinirea acestora? │ │ │ │ │ ├─────────────────────────┼──────────┼────────────┼─────────┤ │ │Au fost stabilite pro- │ │ │ │ │ │grame ce asigură îndepli-│ │ │ │ │ │nirea obiectivelor? │ │ │ │ │ ├─────────────────────────┼──────────┼────────────┼─────────┤ │ │Există un audit scris al │ │ │ │ │ │sistemului ce prezintă │ │ │ │ │ │recomandări cu termene │ │ │ │ │ │stabilite? │ │ │ │ ├──────────────────┼─────────────────────────┼──────────┼────────────┼─────────┤ │Adoptarea și │Există o procedură care │ │ │ │ │implementarea │stabilește care sunt │ │ │ │ │mecanismelor de │avariile/accidentele ce │ │ │ │ │investigare │trebuie investigate? │ │ │ │ │ ├─────────────────────────┼──────────┼────────────┼─────────┤ │ │Există o procedură care │ │ │ │ │ │să stabilească o metodo- │ │ │ │ │ │logie sistematică de │ │ │ │ │ │investigare a avariilor/ │ │ │ │ │ │accidentelor? │ │ │ │ │ ├─────────────────────────┼──────────┼────────────┼─────────┤ │ │Există un mecanism clar │ │ │ │ │ │definit prin care se │ │ │ │ │ │utilizează lecțiile │ │ │ │ │ │învățate de pe urma ava- │ │ │ │ │ │riilor/accidentelor? │ │ │ │ │ ├─────────────────────────┼──────────┼────────────┼─────────┤ │ │Se menține un registru │ │ │ │ │ │cu toate avariile/ │ │ │ │ │ │accidentele? │ │ │ │ ├──────────────────┼─────────────────────────┼──────────┼────────────┼─────────┤ │Audit și revizuire│Există stabilit un sistem│ │ │ │ │ │clar de auditare a întreg│ │ │ │ │ │sistemului de management │ │ │ │ │ │al siguranței? │ │ │ │ │ ├─────────────────────────┼──────────┼────────────┼─────────┤ │ │Sunt stabilite criterii │ │ │ │ │ │de verificare prin audit │ │ │ │ │ │al sistemului de mana- │ │ │ │ │ │gement al siguranței? │ │ │ │ │ ├─────────────────────────┼──────────┼────────────┼─────────┤ │ │Sunt atent urmărite reco-│ │ │ │ │ │mandările rezultate în │ │ │ │ │ │urma auditurilor, având │ │ │ │ │ │desemnate termene de │ │ │ │ │ │finalizare și persoane │ │ │ │ │ │responsabile? │ │ │ │ ├──────────────────┼─────────────────────────┼──────────┼────────────┼─────────┤ │Personal │Măsurile prezentate mai │ │ │ │ │contractat │sus se regăsesc și în │ │ │ │ │ │colaborarea cu contrac- │ │ │ │ │ │torii? │ │ │ │ ├──────────────────┴─────────────────────────┼──────────┼────────────┼─────────┤ │*) Evaluarea aspectelor prezentate mai sus │ │ │ │ │nu se va face doar pe baza existenței │ │ │ │ │documentelor, ci și prin evaluarea implemen-│ │ │ │ │tării/funcționării acestora în cadrul │ │ │ │ │activității desfășurate de operatorul │ │ │ │ │economic │ │ │ │ └────────────────────────────────────────────┴──────────┴────────────┴─────────┘

Sumarul constatărilor inspecției: ......................................................................... ......................................................................... ......................................................................... Analiza măsurilor stabilite anterior (RI nr. ...../......): Măsura 1. Termen: ................. Stadiul realizării: ............. Măsura 2. Termen: ................. Stadiul realizării: .............

  Măsuri stabilite și termene de realizare:   1. ........................................................................   ...........................................................................   Termen: ........................ Răspunde: .........................   2. ........................................................................   ...........................................................................   Termen: ........................ Răspunde: .........................   Cu privire la modul în care au fost remediate deficiențele constatate vor fi informate în scris autoritățile competente până la data de ................. .   Însușirea măsurilor stabilite: Semnătura și ștampila unității controlate   Titular de activitate ................   Semnăturile autorităților competente participante la control:      ................. ............... .................   Prezentul raport de inspecție a fost încheiat în .... exemplare, din care un exemplar pentru Garda Națională de Mediu - Comisariatul Județean .................., un exemplar pentru Agenția pentru Protecția Mediului ..................., un exemplar pentru Inspectoratul pentru Situații de Urgență ".................." al județului .................. și un exemplar pentru titularul activității inspectate.