- Model nr. 2 - Test TESTObiectivul misiunii Obiectivul testului Modalitatea de eșantionare Descrierea testării Concluzii
la norme
Structura de audit public intern
INTERVENȚIA LA FAȚA LOCULUI
Data:
Colectarea probelor de audit
Domeniul/activitatea auditată:
Denumirea misiunii:
Document redactat de:
Supervizat de:
Nr.
crt.
Elemente de verificat
Respectat
Constatare (Ct)/Comentariu (Co)
Recomandare
Referințe în dosarele de lucru
Da
Nu
Nu este cazul
1
2
...
n
Auditori interni, Supervizor,
................. ................
Sursă: legislatie.just.ro (Monitorul Oficial). Textul afișat este forma consolidată curentă.
Folosim cookie-uri pentru analiza traficului. Vezi Politica de confidențialitate pentru detalii.