RO | EN

Anexa nr. 9

- Model - Stabilirea punctajului total al riscurilor și ierarhizarea riscurilor STABILIREA PUNCTAJULUI TOTAL AL RISCURILOR ȘI IERARHIZAREA RISCURILOR

la norme

Structura de audit public intern

PREGĂTIREA MISIUNII DE AUDIT

Data ........

Analiza riscurilor

Domeniul/activitatea auditată:

Denumirea misiunii:

Document redactat de:

Supervizat:

Nr.

crt.

Obiective

Activități/Acțiuni

Riscurile identificate

Criterii de analiză a riscului

Punctajul total

(PT)

Ierarhizarea riscurilor

Probabilitate

(P)

Impact

(I)

Auditori interni,

.................

Supervizor,

................

Sursă: legislatie.just.ro (Monitorul Oficial). Textul afișat este forma consolidată curentă.