Caută.ro
RO | EN

Anexa nr. 5

- Model - Aprob. Șeful/Comandantul ..................... - structura - ............................... - gradul - ............................... - prenumele și numele - Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial al .............................................. - denumirea structurii -

la normele metodologice

ROMÂNIA

Ministerul Apărării Naționale

- denumirea structurii -

Nr. ............. din ................

- localitatea -

Clasa/Nivel de secretizare

Exemplarul nr. ...

A. Cadru legal:

– Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial și controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

– Ordinul secretarului general al Guvernului nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice;

– Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.100 pentru aprobarea Normelor metodologice privind sistemul de control intern managerial în Ministerul Apărării Naționale.

B. Obiective:

(exemple de posibile obiective)

1. Asigurarea conformității activităților desfășurate în ...................... cu cadrul normativ incident prin întocmirea procedurilor pentru procesele/activitățile semnificative;

2. Menținerea capacității de reacție a ................. în fața incertitudinii și riscurilor prin identificarea și gestionarea adecvată a riscurilor semnificative;

3. Facilitarea îndeplinirii misiunii și scopurilor ...................... prin stabilirea unor obiective clare și monitorizarea lor prin intermediul unor indicatori relevanți;

4. Perfecționarea profesională a personalului din ..................... în domeniul controlului intern managerial.

.....................................................................

C. ActivitățiNr. crt.ActivitățiRezultate/DocumenteResponsabiliTermen (planificat/realizat)ObservațiiParticipăRăspundeStandardul 1 - Etica și integritatea1.Prelucrarea cu angajații a prevederilor codului de conduită eticăListă/Tabel semnată/semnatConsilierul de etică2.Prelucrarea cu persoanele nou-angajate în entitate a prevederilor codului de conduită eticăAngajament de luare la cunoștință a prevederilor codului de conduită eticăAngajații noiConsilierul de eticăÎn ziua angajării3.Realizarea consilierii etice a angajaților entitățiiBeneficiarul consilieriiConsilierul de eticăLa momentul solicitării4.Depunerea, publicarea, monitorizarea și actualizarea declarațiilor de avere și de interese (acolo unde se prevede prin legislație)Declarațiile de avere și de intereseAngajații care au obligația depunerii declarațiilor menționateResponsabilul cu declarațiile de avere și de intereseStandardul ..............................

- Conducerea entității

- Toți angajații

15.01.2019

20.01.2019

- Spațiu pentru realizarea consilierii

- Registru privind consemnarea consilierilor acordate

30.03.2019

29.03.2019

Sursă: legislatie.just.ro (Monitorul Oficial). Textul afișat este forma consolidată curentă.