Caută.ro
Cere ofertă | RO | EN

Anexa nr. 6

Structurile centrale responsabile de standardele de control intern managerial

la normele metodologice

Nr. crt.

Standardele de control intern managerial

Statul Major al Apărării

Departamentul pentru politica de apărare, planificare și relații internaționale

Departamentul pentru relația cu Parlamentul și calitatea vieții personalului

Departamentul pentru armamente

Secretariatul general

Direcția generală

de informații a apărării

Direcția generală management resurse umane

Corpul de control și inspecție

Direcția generală financiar-contabilă

Direcția generală juridică

Direcția audit intern

Direcția medicală

Direcția domenii și infrastructuri

Direcția informare

și relații publice

Direcția de prevenire și investigare a corupției și a fraudelor

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

MEDIUL DE CONTROL

1.

Etica și integritatea

-

-

C

-

C

-

R

-

-

-

-

-

-

-

C

2.

Atribuții, funcții, sarcini

C

-

-

-

-

-

R

-

-

-

-

-

-

-

-

3.

Competența, performanța

C

-

-

-

-

-

R

-

-

-

-

-

-

-

-

4.

Structura organizatorică

R

-

-

-

-

-

C

-

-

-

-

-

-

-

-

PERFORMANȚE ȘI MANAGEMENTUL RISCULUI

5.

Obiective

C

R

-

-

C

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6.

Planificarea

C

R

-

-

C

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7.

Monitorizarea performanțelor

C

R

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

8.

Managementul riscului

C

C

C

C

R

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

ACTIVITĂȚI DE CONTROL

9.

Proceduri

C

C

C

C

R

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

10.

Supravegherea

R

-

-

C

-

C

-

-

-

-

-

-

-

-

-

11.

Continuitatea activității

R

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

INFORMAREA ȘI COMUNICAREA

12.

Informarea și comunicarea

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

R

C

13.

Gestionarea documentelor

C

C

C

C

C

R

C

C

C

C

C

C

C

C

C

14.

Raportarea contabilă și financiară

C

C

C

C

C

C

C

C

R

C

C

C

C

C

C

EVALUARE ȘI AUDIT

15.

Evaluarea sistemului de control intern managerial

C

C

C

C

R

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

16.

Auditul intern

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

R

-

-

-

-

LEGENDĂ:

– R - structură responsabilă cu implementarea și dezvoltarea standardului

– C - structură colaboratoare la implementarea și dezvoltarea standardului

Sursă: legislatie.just.ro (Monitorul Oficial). Textul afișat este forma consolidată curentă.