Anexa 3

a) situații, tabele;

b) notele de relații;

c) actele, documentele și informațiile obținute în cadrul acțiunii curente, care susțin constatările, concluziile și recomandările auditorilor publici externi;

d) nota cuprinzând propunerea de extindere a perioadei supuse verificării, dacă este cazul;

e) nota privind propunerea de solicitare a serviciilor unui expert, dacă este cazul;

f) nota privind propunerea de solicitare către anumite instituții specializate ale statului să efectueze cu prioritate unele verificări de specialitate, dacă este cazul;

g) nota/notele de constatare, dacă este cazul;

h) procesul-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor, dacă este cazul;

i) procesul-verbal de constatare a abaterilor și de aplicare a amenzii civile prevăzute la art. 62 lit. a) și b) din Legea nr. 94/1992 privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi, republicată, dacă este cazul;

j) procesul-verbal de constatare a încălcării obligațiilor prevăzute la art. 5 alin. (2) și de aplicare a penalităților prevăzute la art. 63 din Legea nr. 94/1992, republicată, dacă este cazul;

k) nota de conciliere.

a) nota conținând poziția motivată legal referitoare la obiecții, dacă este cazul;

b) nota privind măsurile propuse de auditorii publici externi, altele decât cele recomandate în raportul de control (blocarea fondurilor bugetare sau speciale; suspendarea din funcție a persoanelor acuzate de săvârșirea de fapte cauzatoare de prejudicii importante sau a unor abateri grave cu caracter financiar, constatate în urma verificării, până la soluționarea definitivă a cauzelor în care sunt implicate; sesizarea organelor de urmărire penală), dacă este cazul;

c) decizia emisă de șeful de departament/directorul camerei de conturi;

d) adresele șefului de departament/directorului camerei de conturi, inclusiv cele prin care se solicită blocarea fondurilor bugetare sau speciale; suspendarea din funcție a persoanelor acuzate de săvârșirea de fapte cauzatoare de prejudicii importante sau a unor abateri grave cu caracter financiar, constatate în urma verificării, până la soluționarea definitivă a cauzelor în care sunt implicate; sesizarea organelor de urmărire penală, dacă este cazul;

e) contestația formulată de conducătorul entității verificate, referitoare la măsurile dispuse prin decizie, dacă este cazul;

f) nota întocmită de directorul din cadrul departamentului/directorul adjunct al camerei de conturi, cuprinzând punctul de vedere referitor la contestația formulată de conducătorul entității verificate împotriva măsurilor din decizie, dacă este cazul;

g) încheierea emisă de comisia de soluționare a contestațiilor, dacă este cazul;

h) informarea Departamentului juridic privind întâmpinarea depusă la instanța de contencios administrativ competentă împotriva încheierii formulate de comisia de soluționare a contestației la decizia emisă în procesul de valorificare a constatărilor din raportul de control, dacă este cazul;

i) nota unilaterală și/sau raportul de control întocmite cu ocazia verificării modului de aducere la îndeplinire a măsurilor dispuse prin decizie