Anexa 18

(1) Anexa nr. 18 se întocmește de către persoana care conduce activitatea de control intern al administratorului.

(2) Instrucțiunile prezentate în continuare au ca scop standardizarea procesului de raportare a activității de control intern.

(3) Semestrial, persoana care conduce activitatea de control intern are obligația de a întocmi un raport privind acțiunile de control intern desfășurate la nivelul activității controlate, respectiv un raport în care se vor prezenta detaliat acțiunile de control intern desfășurate la nivelul administratorului și al fondului de pensii administrat, conform actelor normative aplicabile.

(4) Fișierul se denumește după următoarea sintaxă:

(5) Fișierul denumit YYYYMMDD_anx18_EEE.pdf.p7s se semnează electronic, cu semnătura electronică extinsă a persoanei responsabile nominalizate prin anexa nr. 15.

(6) Fișierul YYYYMMDD_anx18_EEE.pdf.p7s, semnat electronic, se încarcă în sistemul informatic de raportare, în folderul dedicat "anx18".

(7) Anexa nr. 18 se întocmește semestrial și se transmite Comisiei până la finalul lunii august a anului în curs pentru raportarea aferentă semestrului I, respectiv până la finalul lunii februarie a anului următor pentru raportarea aferentă semestrului II.